Navigation:  Tartalom > Ügyfélkapcsolat modul > Gyártási vevői rendelés adminisztráció

A vevők által igényelt üvegszerkezet gyártások rendelésadminisztrációját végző funkció.

 

Jogosultságkód:                222380                                Help context:        222380

Forrás:                        Frm_GyarVevRend                Karbantartás

 

 

Az előtétszűrés képernyő adatadminisztrációs tevékenységei:

• Szűrési feltétel adatkezelés
• Szűrési feltételek beírása
• Szűrési feltételek alap állapotba állítása                
• Szűrési feltételek elmentése / betöltése                
• Szűrés végrehajtása                                
• Rendelési adatok adminisztrációja
• Új rendelési bizonylat (fej és tétel adatok) adatainak rögzítése                
• Meglévő rendelési bizonylat (fej és tétel) adatainak karbantartása        
• Rendelés replikáció                                                        

 

A szolgáltatási vevői rendelés funkció elemei:

• Rendelési fej adatok képernyő fül
• Rendelési fej adatok karbantartása
• Rendelési bizonylatok nyomtatása
• Ajánlat
• Információ
• Számla információ
• Rendelési tétel képernyő fül                                 Gyártási vevői rendelés tétel
• Rendelési tétel adatok karbantartása
• Új rendelési tétel rögzítése
• Meglévő tétel adatainak módosítása
• Rendelési tétel törlése
• Összetett árukarton megjelenítése
• Rendelési fej megjegyzés képernyő fül
• Új megjegyzés felvitele
• Korábban rögzített megjegyzés módosítása
• Megjegyzés törlése

 

Rendelés fej alap adatok:

 

 

I1.        f.BToKod        Bizonylat tömb kód                                fk: KBToTor.BtoKod

A rendelések azonosítására szolgáló bizonylattömb.                <A:SA.SzoVevRenBto>

Új rendelés felvitel során a program a rendszerparaméterként beállított gyártási vevői rendelés bizonylattömböt ajánlja fel, amelyet az operátor módosíthat. A rendelés fej adatainak módosítása során a bizonylattömb nem módosítható. (Mert beépül a rendelés azonosító számba: VRS-01/00103)

VRS                2 – Vevő        Választható bizonylat tömb típus: REV

I15.        f.RenDat        Dátum        Rendelés (ajánlatkérés) dátuma        <A: Tárgy nap>

Kötelező megadni!

A rendelés fej rendelés dátuma nem módosítható, ha a rendelés fejhez már tartozik rendelési tétel!

I29.        RenKel                Visszaigazolás dátuma                        Null

 

Partner adatok:

I4.        f.ParKod        Partner – Vevő                                        fk: AParTor.ParKod

A vevő partner kódja. Gyártási rendelés esetén a fejben történik a partner kód megadása, amely nem lehet 0.

A partnerhez kapcsolódóan megjelenített adatok:

1. Telephely

2. Kapcsolat tartó

3. Devizanem

4. Fizetési mód

5. Engedmény csoport kód

I5.        f.TelKod        Partner telephely kód                                fk: AParTel.AzoKod

A partner telephelyei közül szűrve, vagy default: 0/0.

<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>

A program a kiválasztott partner alapértelmezett telephelyei közül a kód szerinti első telephelyét ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs telephely definiálva, akkor a 0/0-s telephely kód az ajánlás.

 

Kapcsolattartó dolgozó adatai:

I5.        f.ParKapID        Partner kapcsolati ID        fk: AParKap.ParKapID

<A: AParKap.ParKapID.First(ParKod, Telkod) OR 0>

A program a kiválasztott partner és telephely kód szerinti első kapcsolattartóját ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs kapcsolattartó definiálva, akkor a 0-s kapcsolattartó az ajánlás.

I6.        f.Telefo                Telefonszám – vezetékes

<A:AParKap.Telefo>                A mozgás fej kapcsolati információs mezőibe (telefon, mobil, fax, e-mail) a program a kiválasztott kapcsolattartó megfelelő kapcsolati információs mezőinek tartalmát ajánlja be.

I7.        f.Mobil                Telefonszám – mobil

<A:AParKap.Mobil>

I9.        f.FaxSza        Fax szám

<A:AParKap.FaxSza>

I11.        f.E_Mail        E-Mail cím

<A:AParKap.E_Mail>

 

Állapot adatok:

I19.        f.EloKod        Élő kód                                        (I/N)

I27.        f.CsakAj        Csak ajánlat                                        (I/N)

I – A rögzített adatok csak ajánlatként, és nem rendelésként szerepelnek.

N – A rögzített adatok tényleges rendelések.

I28.        f.ErvDat        Az ajánlat érvényességének dátuma

Ajánlat esetén (CsakAj=’I’) kötelező megadni.

 

Szervezeti adatok:

I14.        f.DolKod        Dolgozó kód                fk: ADolTor.DolKod

A rendelést menedzselő dolgozó kódja.                                A: gc_user -> AFelTor.DolKod

A program a bejelentkezett operátor dolgozó kódját ajánlja fel.

I13.        f.SzeKod        Szervezeti egység        fk: ASzerTor.SzeKod

A: ADolTor(DolKod).SzeKod

A program a kiválasztott dolgozó szervezeti egységét ajánlja fel.

I18.        RakKod        Raktár kód                fk: ARakTor.RakKod                <A:KA.RakKod>

A rendelés fej adatai között meg lehet adni annak a raktárnak a kódját, amely a rendeléshez kapcsolódó anyagokat kezeli.

 

Pénzügyi adatok:

I2.        f.Relaci                Reláció                PRE                        <A:1>

(Belföldi, Külföldi, EU)

I21.        f.DevKod        Devizanem                fk: ADevTor.DevKod

A program a partner alapértelmezett devizanemét ajánlja fel.        <A:AParTor.DevKod>

I20.        f.FimKod        Fizetési mód                fk: AFimTor.FimKod

A program a kiválasztott partner fizetési módját ajánlja fel.        <A:AParTor.FimKod>

Y2.        f.ReaKod        Rendelés állapot kód        fk: KReaTor.ReaKod        <0>

 

Leíró adatok:

I17.        f.Megjeg        Megjegyzés

I16.        f.Bizony        Megrendelés azonosítója

Rendelés számla.                        Pl: 7090308

I26.        f.RbeKod        Rendelés besorolás        fk: KRbeTor.RbeKod        <0>

 

Vevői gyártási rendelési bizonylatok nyomtatása

A rendelés fej navigátor sorában található [Nyomtatás] ikonra kattintva választhatunk a nyomtatható bizonylatok közül.

 

Rendelés fej megjegyzések adminisztrációja

A rendelés adminisztrációs képernyő navigátor sorában található [ Megjegyzések] gombra kattintva, a rendelés fejhez kapcsoltan rögzíthetünk megjegyzéseket. A rendelés fejhez korlátlan számú megjegyzés csatolható.

 

 

Rendelési fej megjegyzés adminisztrációs tevékenységek:

• Új rendelési fej megjegyzés rögzítése
• Meglévő rendelési fej megjegyzés adatainak módosítása
• Meglévő rendelési fej megjegyzés adatainak törlése

Vevői gyártási rendelés információ

A rendelés fej képernyő [ - Számla info] gombjára kattintva az aktuális rendelési tételhez (amelyiken az adatrácsban állunk) tartozó számla áru tételek adatait jeleníthetjük meg.

 

 

Import DBF fájlból

Frm_ImpFromDbf_Rendeles

A rendelés fej és tétel adatok importja a megrendelőtől kapott dbf fjájlból

 

Tárolt eljárás:        TcSp_Rendgen_GoldG

@P_Tmp_ID        Float,                        Temporary tábla azonosító

@P_RSzam        Varchar (13),                Rendelés szám

@p_RenDat        datetime,                Rendelés dátuma

@p_VigDat        datetime,                Visszaigazolás dátuma

@P_Opekod        Varchar (20),                Operátor

@P_Terkod        Varchar (20),                Terminál

@P_succes        Varchar (15) OUTPUT        Adatfeldolgozás eredménye

Temporary tábla:        Tmp_RendelDbf