Navigation:  Tartalom > Törzsadatok > Összetett törzs > Partner törzs karbantartás > Partner pénzeszköz

A partnerekhez kapcsolódó pénzeszközöket karbantartó képernyőfül. Itt adhatjuk meg, hogy a partner számára készített (szállító, vevő) számlában milyen pénzeszköz jelenlen meg, azaz melyik pénzeszközünkről tervezzük a szállítói számlánk kiegyenlítését, illetve melyik pénzeszközünkre (bankszámlánkra) várjuk a vevő számlánk rendezését. A pénzeszközt számla típusonként, devizanemenként és fizetési módonként kell megadni.

 

 

Tábla: AParPee – Detail

Alap adatok:

A0.        Id                int                NOT NULL ,        – Tétel azonosító                        pk

Inkrementális sorszám.

A1.        ParKod        varchar (6)        NOT NULL ,        – Kód                        fk: AParTor.ParKod

A partner törzshöz való kapcsolódást megteremtő adatmező.

 

Input adatok:

I0.        TipusK                

I1.        DevKod                varchar (3)        NOT NULL ,        – Devizanem                fk: ADevTor.DevKod

<A:AParTor.DevKod>

I2.        FimKod                varchar (2)        NOT NULL ,        – Fizetési mód                fk: AFimTor.FimKod

<A:AParTor.FimKod>.

I3.        PeeKod                varchar (15)        NOT NULL ,        – Pénzeszköz kód        sw: PPeeTor.PeeKod

<A:>. Választható pénzeszközök kiválasztó képernyőből.        PPeeTor

EloKod = ’I’                        Élő pénzeszköz

PefTip in (’1A’,’1D’,’1F’)                Pénzeszköz típus: pénztár, bankszámla huf és dev

I4.        EloKod                varchar (1)        NOT NULL ,        – Élőkód                (I/N)                <A:I>

 

Napló adatok:

Az adatváltozások naplózására szolgáló, a program által automatikusan kitöltött adatok.

N1.        Opekod        varchar (20)        NOT NULL ,        – Rögzítés napló adatok

N2.        Terkod                varchar (20)        NOT NULL ,        – Terminál kód

N3.        Rogdat                datetime        NOT NULL ,        – Rögzítés időpontja