Rendelés fej adminisztráció (Szolgáltatói Vevői) |
  
|
Rendelés fej adminisztráció (Szolgáltatói Vevői) |
|
Az egy adott vevői szolgáltatói megrendelés fej adatainak adminisztrációjára szolgáló képernyő.
Tábla: KRenFej f Rendelés fej alap tábla
KRenFejX fx Rendelés fej kiegészítő tábla
Rendelés fej alap adatok:
I1. f.BToKod Bizonylat tömb kód fk: KBToTor.BtoKod
A rendelések azonosítására szolgáló bizonylattömb. <A:SA.SzoVevRenBto>
Új rendelés felvitel során a program a rendszerparaméterként beállított szolgáltatói vevői rendelés bizonylattömböt ajánlja fel, amelyet az operátor módosíthat. A rendelés fej adatainak módosítása során a bizonylattömb nem módosítható. (Mert beépül a rendelés azonosító számba: VRS-01/00003)
Bizonylat típus Rendelés típus
REV 2 – Vevő Választható bizonylat tömb típus: REV
I15. f.RenDat Rendelés (ajánlatkérés) dátuma <A: Tárgy nap>
Kötelező megadni!
A rendelés fej rendelés dátuma nem módosítható, ha a rendelés fejhez már tartozik rendelési tétel!
I29. f.RenKel Megrendelés kelte <A:->
Amennyiben a rendelés fejet nem ajánlatként definiáltuk (CsakAj = ’N’), akkor a rendelés kelte mezőben dátumnak kell lenni!
Partner adatok:
I4. f.ParKod Partner – Vevő fk: AParTor.ParKod
A vevő partner kódja. Szolgáltatói rendelés esetén a fejben történik a partner kód megadása, amely nem lehet 0.
A partnerhez kapcsolódóan megjelenített adatok:
1. Telephely
2. Kapcsolat tartó
3. Devizanem
4. Fizetési mód
I5. f.TelKod Partner telephely kód fk: AParTel.AzoKod
A partner telephelyei közül szűrve, vagy default: 0/0.
<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>
A program a kiválasztott partner alapértelmezett telephelyei közül a kód szerinti első telephelyét ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs telephely definiálva, akkor a 0/0-s telephely kód az ajánlás.
I1. fx.Uzem Üzem
A partner üzemének megnevezése.
I2. UzemX Üzem megjelenítés (I/N)
Az üzem megjelenítendő-e a nyomtatott bizonlyatokon?
Alap kapcsolati dolgozó adatai: (f)
I5. f.ParKapID Partner kapcsolati ID fk: AParKap.ParKapID
<A: AParKap.ParKapID.First(ParKod, Telkod) OR 0>
A program a kiválasztott partner és telephely kód szerinti első kapcsolattartóját ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs kapcsolattartó definiálva, akkor a 0-s kapcsolattartó az ajánlás.
I6. f.Telefo Telefonszám – vezetékes
<A:AParKap.Telefo> A mozgás fej kapcsolati információs mezőibe (telefon, mobil, fax, e-mail) a program a kiválasztott kapcsolattartó megfelelő kapcsolati információs mezőinek tartalmát ajánlja be.
I7. f.Mobil Telefonszám – mobil
<A:AParKap.Mobil>
I8. f.MobKap Mobil kapcsolat alapértelmezés (I/N)
<A:AParKap.MobKap>
I – A rendelési bizonylat ebben a kapcsolati formában lesz továbbítva a vevőnek.
I9. f.FaxSza Fax szám
<A:AParKap.FaxSza>
I10. f.FaxKap Fax kapcsolat alapértelmezés (I/N)
<A:AParKap.FaxKap>
I – A rendelési bizonylat ebben a kapcsolati formában lesz továbbítva a vevőnek.
I11. f.E_Mail E-Mail cím
<A:AParKap.E_Mail>
I12. f.MailKap E-Mail kapcsolat alapértelmezés (I/N)
<A:AParKap.MailKap>
I – A rendelési bizonylat ebben a kapcsolati formában lesz továbbítva a vevőnek.
Műszaki kapcsolati dolgozó adatai: (fx)
M1. fx.ParKapID Partner kapcsolati ID fk: AParKap.ParKapID
<A: AParKap.ParKapID.First(ParKod, Telkod) OR 0>
A program a kiválasztott partner és telephely kód szerinti első kapcsolattartóját ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs kapcsolattartó definiálva, akkor a 0-s kapcsolattartó az ajánlás.
M9. MusKapX Műszaki kapcsolattartó megjelenítés (I/N)
M2. fx.Telefo Telefonszám – vezetékes
<A:AParKap.Telefo> A mozgás fej kapcsolati információs mezőibe (telefon, mobil, fax, e-mail) a program a kiválasztott kapcsolattartó megfelelő kapcsolati információs mezőinek tartalmát ajánlja be.
M3. fx.Mobil Telefonszám – mobil
<A:AParKap.Mobil>
M4. fx.MobKap Mobil kapcsolat alapértelmezés (I/N)
<A:AParKap.MobKap>
I – A rendelési bizonylat ebben a kapcsolati formában lesz továbbítva a vevőnek.
M5. fx.FaxSza Fax szám
<A:AParKap.FaxSza>
M6. fx.FaxKap Fax kapcsolat alapértelmezés (I/N)
<A:AParKap.FaxKap>
I – A rendelési bizonylat ebben a kapcsolati formában lesz továbbítva a vevőnek.
M7. fx.E_Mail E-Mail cím
<A:AParKap.E_Mail>
M8. fx.MailKap E-Mail kapcsolat alapértelmezés (I/N)
<A:AParKap.MailKap>
I – A rendelési bizonylat ebben a kapcsolati formában lesz továbbítva a vevőnek.
Állapot adatok:
I19. f.EloKod Élő kód (I/N)
I27. f.CsakAj Csak ajánlat (I/N)
I – A rögzített adatok csak ajánlatként, és nem rendelésként szerepelnek.
N – A rögzített adatok tényleges rendelések.
I10. fx.SorOsz Összegző sort tartalmazó bizonylat (I/N)
I12. fx.SorOszReszl Összegző sor részletezése (I/N)
I – Összegző soros bizonylatok nyomtatásakor nem csak az összegző sorok, hanem az összegzés alapjául szolgáló tételek is megjelennek.
I28. f.ErvDat Az ajánlat érvényességének dátuma
Ajánlat esetén (CsakAj=’I’) kötelező megadni.
Szervezeti adatok:
I14. f.DolKod Dolgozó kód fk: ADolTor.DolKod
A rendelést menedzselő dolgozó kódja. A: gc_user -> AFelTor.DolKod
A program a bejelentkezett operátor dolgozó kódját ajánlja fel.
I13. f.SzeKod Szervezeti egység fk: ASzerTor.SzeKod
A: ADolTor(DolKod).SzeKod
A program a kiválasztott dolgozó szervezeti egységét ajánlja fel.
I18. RakKod Raktár kód fk: ARakTor.RakKod <0>
A rendelés fej adatai között meg lehet adni annak a raktárnak a kódját, amely a rendeléshez kapcsolódó anyagokat kezeli.
Pénzügyi adatok:
I2. f.Relaci Reláció PRE <A:1>
(Belföldi, Külföldi, EU)
I21. f.DevKod Devizanem fk: ADevTor.DevKod
A program a partner alapértelmezett devizanemét ajánlja fel. <A:AParTor.DevKod>
A Szolgáltatói vevői rendelés adminisztráció funkció [Fej adatok / Alap adatok] képernyő fülén a Deviza kód mellett megjelenik a rendelés fejben eltárolt deviza árfolyam [Re], valamint a Deviza kód és a Rendelés dátuma alapján a deviza árfolyamtörzsből felolvasott utolsó ismert (3 napnál nem régebbi) árfolyam [To]. A két árfolyam akkor térhet el, ha a fej adatok rögzítése óta a rendelés dátumához kapcsolódóan új árfolyam került az árfolyam törzsbe. A fej adatok módosításakor a program az eltárolt árfolyamot felülírja az árfolyam törzsből felvett utolsó ismert árfolyammal.
A [Tétel adatok / Érték adatok] fülön a program az alap devizanemben (HUF) kezelt kalkulációs adatokból (anyagköltség, munkadíj) a fejben eltárolt árfolyammal [Re] számolja át a rendelés devizanemére a kalkulációs érték adatokat. Az átszámítás eddig a deviza árfolyam törzs árfolyamán [To] történt. Így eddig a devizás kalkulációs adatok a tétel adatok módosítása nélkül, új árfolyam megjelenése miatt is módosulhattak.
I20. f.FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod
A program a kiválasztott partner fizetési módját ajánlja fel. <A:AParTor.FimKod>
I38. FizHat Fizetési határidő (nap)
<A:AParTor.FizHat> A program a partner törzsből ajánlja be.
Y2. f.ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod <0>
Leíró adatok:
I17. f.Megjeg Megjegyzés
I33. f.MegMeg Megjegyzés megjelenítés (I/N)
I – A rendelési bizonylatokon a megjegyzés mezőbe (Megjeg) beírt szöveg megjelenik.
I2. fx.Mellek Melléklet leírás
I15. f.RenDat Rendelés (ajánlatkérés) dátuma <A: Tárgy nap>
Kötelező megadni!
A rendelés fej rendelés dátuma nem módosítható, ha a rendelés fejhez már tartozik rendelési tétel!
I29. f.RenKel Megrendelés kelte <A:->
Amennyiben a rendelés fejet nem ajánlatként definiáltuk (CsakAj = ’N’), akkor a rendelés kelte mezőben dátumnak kell lenni!
I3. fx.AjaBiz Ajánlatkérés bizonylat azonosítója
I16. f.Bizony Megrendelés azonosítója
I26. RbeKod Rendelés besorolás fk: KRbeTor.RbeKod <0>
Tipizáló adatok:
I4. fx.SzoTip Szolgáltatás típus PER <A:E>
0 – N/A
E – Egyszeri
I – Ismétlődő
I5. fx.ProKodV Project kód – Vevői
I6. fx.ProKodMeg Project kód megjelenítés (I/N) <A:N>
Y1. f.ProKod Project kód – Saját fk: FProTor.ProKod <A:0>
Dolgozó adatok:
I31. f.DolKodJ Jóváhagyó dolgozó fk: ADolTor.DolKod
A rendelést jóváhagyó dolgozó kódja. <A:SA.RenJovDol>
A program a rendszerparaméterként megadott rendelés jóváhagyó dolgozó kódját ajánlja fel.
Rendelés fej szöveg mezők: (fx)
A szöveg mezők a bizonylatok rugalmas szöveg részeinek megadására szolgálnak. A szöveg mezőbe beírt adattartalom – amennyiben a szövegmező felett lévő jelölőnégyzet ki van pipálva – megjelenik a nyomtatott bizonylaton (Pl: Vevői ajánlat).
A program által előállított rendelés fej adatok:
Tábla: KRenFej
Alap adatok: A program által előállított adatok
A1. BizAzo Bizonylat azonosító pk
A bizonylat azonosítót az inputként megadott bizonylattömb kód és a megrendelés dátuma alapján generálja a program.
Pl: REV-00/01063
A2. TipusK Rendelés típus: PTI 2 – Vevő <2>
Input adatok:
I18. RakKod Raktár kód fk: ARakTor.RakKod <0>
I22. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod <0>
I23. FupKod Fuvar paritás kód fk: AFupTor.FupKod <0>
I24. FupHel Fuvar paritás helye <->
I25. RenTip Rendelés típus REN <0>
I30. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatás tiltása (I/N) <N>
I32. JovAll Jóváhagyási állapot EAL <0>
Új bizonylatfej rögzítésekor 0 kód kerül a mezőbe.
A jóváhagyási állapotot külön jogosultsággal rendelkező funkcióval lehet módosítani.
I34. NyKell Rendelés bizonylat tárgy nyomtatás <N>
I35. MlpAzo Munkaszám fk: KMunLap.MlpAzo <0>
I36. AjaVolt Ajánlatkérés volt (I/N) <N>
A [Volt már ajánlat] címkéjű adatmező azt az információt tárolja el, hogy az adott rendelés ki volt-e már nyomtatva ajánlatkérésként.
Napló adatok:
N1. IOpekod Operátor kód (Jóváhagyás)
N2. ITerkod Terminál kód (Jóváhagyás)
N3. IRogdat Rögzítés időpontja (Jóváhagyás)
N4. Opekod Operátor kód (Karbantartási) A program által generált.
N5. Terkod Terminál kód (Karbantartási) A program által generált.
N6. Rogdat Rögzítés időpontja (Karbantartási) A program által generált.
A rendelés fej információs adatmezői:
1. Deviza árfolyam
2. Rendelés jóváhagyási állapot KRenFej.JovAll
