Rendelés tétel (Szállító KerDev)

A szállítói kereskedelmi rendelési tétel képernyő funkciói::

Rendelési tétel adatok karbantartása

Új rendelési tétel rögzítése
Meglévő tétel adatainak módosítása
Rendelési tétel törlése

Rendelési tételhez kapcsolódó specifikációk rögzítése Rendelés tétel specifikáció

Új tétel felvitele
Korábban rögzített tétel módosítása
Tétel törlése

Rendelési tételhez kapcsolódó megjegyzések rögzítése Rendelési tétel megjegyzések

Új megjegyzés felvitele
Korábban rögzített megjegyzés módosítása
Megjegyzés törlése

Összetett árukarton megjelenítése Összetett árukarton

Rendelési tétel adatok karbantartása

A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait karbantartó képernyő fül.

clip2440

Rendelési tétel input adatok

Tábla: KRenTet

Igénylési adatok

Egy adott partner által megadott igénylés adatait rögzítő funkció.

I1. AruKod Árukód fk: AAruTor.AruKod

Az igényelt áru kódja. Szállítói rendelés esetén az árukódot kötelező kitölteni (AruKod<>’0’)!

Az árukódhoz kapcsolódóan megjelenített adatok:

1. Áru leíró adatok: típus, leírás, értékesítési egységár, beszerzési egységár, átlagár

2. Készlet adatok: raktári és vállalati szinten

3. Rendelés mennyiségi adatok: raktári és vállalati szinten / vevői igény és szállítói hátralék

I3. IgeMen Igényelt mennyiség

A szállítótól igényelt mennyiség.

I4. IgMeKd Igénylési mennyiségi egység

<A:AAruTor.MeeKod> fk: AMeeTor.MeeKod

Szállítói rendelés esetén az árutörzsből átvett mennyiség egység kódja nem módosítható!

I11. IgeMeg Igénylési megjegyzés

I9. IgeEar Igénylési egységár [Vásárlási ár] – A rendelés fej devizanemében

Input adat. Pl: 6,99 EUR <A:AAruTor.FelvAr>

A program a vásárlási egységárat [Besz] <AruTor.Felvar> (Pl: 1 845 HUF) ajánlja fel a rendelési fej devizanemére átszámítva (Pl: 1 845 / 245,54321 = 7,51 EUR). Mivel a rendelés fej devizaneme (KRenFej.DevKod) nem feltétlenül egyezik a tétel árujának devizanemével (KRenTet.DevKod=AAruTor.DevKod), ezért a program az árfolyam törzs segítségével [Árfolyam] átszámítja az egyik mező értékét a másikba. (Pl: 245,54321 HUF/EUR) Az árfolyam értékét is eltároljuk a rendelési tételek adatai között: KRenTet.DevArf. Amennyiben az átszámítási árfolyam az árfolyam törzsből (PDevArf) nem áll rendelkezésünkre, akkor a program hibát jelez.

Az operátor a program által felajánlott egységáron módosíthat. Pl: 7,51 EUR -> 6,99 EUR

Az igénylési egységár [Vásárlási ár] értéke a könyvelési devizanemben is megjelenik a képernyőn. Pl: 1 716,00 HUF

A program a beszerzés tétel értékét (Igényelt mennyiség * Igénylési egységár) [ÖsszÉrték] a könyvelési devizanemben [HUF] és rendelés fej devizanemében [EUR] is megjeleníti.

Pl: 17 160 HUF 69,90 EUR

Kiegészítő adatok:

clip2441

I5. IgHati Igénylési határidő Pl: 2001.04.30

Az igénylés teljesítésének szükséges határideje. Pl: A vevőnek mikorra kell az áru.

S4. ReHati Szállítási határidő Pl: 2001.04.25

A szállítótól kért szállítási határidő.

V7. ViHati Visszaigazolt határidő Pl: 2001.04.20

A szállító által visszaigazolt szállítási határidő.

A rendelési tétel mentése során (Insert és Modify) amennyiben a visszaigazolás határideje nincs megadva, valamint vagy a visszaigazolás időtartama (VigNap) ki van töltve, vagy a visszaigazolás raktárról (VigRak) jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor a program a rendelkezésre álló adatok kiszámítja a visszaigazolási határidőt, és mentéskor kitölti vele az adatbázis mezőjét.

A program először azt vizsgálja meg, hogy a raktári visszaigazolás jelölőnégyzet ki van-e pipálva. Ha igen (VigRak=’I’), akkor a visszaigazolás határideje a rendelés fej rendelés kelte lesz (KRenFej.RenKel). Ha nem raktárkészletről történik a visszaigazolás, akkor a program azt nézi meg, hogy a visszaigazolás időtartama mezőben szerepel-e adat (VigNap>0). Ha igen, akkor a visszaigazolási határidő úgy áll elő, hogy rendelés fej rendelés keltéthez (KRenFej.RenKel) hozzáadjuk a visszaigazolás időtartamát (VigNap).

A rendelési tételek rögzítése során a program a második tételtől kezdődően beajánlja az előző tétel egyes adatait, így a visszaigazolás határidejét is. Mivel így a visszaigazolási határidő már ki van töltve, ezért a program a visszaigazolás időtartamának megadása, vagy a raktári visszaigazolás kipipálása miatt sem fog rajta módosítani. Ha azt akarjuk, hogy az új logika érvényesüljön a mentés során, akkor a visszaigazolási határidőt törölnünk kell.

If ViHati is null {A visszaigazolás határidejének mezője üres}

Then If VigRak = ’I’ {A visszaigazolás raktárról ki van pipálva}

Then ViHati := KRenFej.RenKel {A visszaigazolás határideje a rendelés fej rendelés kelte lesz}

Else If VigNap is not null {A visszaigazolás időtartama mező ki van töltve}

Then ViHati := KRenFej.RenKel + VigNap

{A visszaigazolási határidő úgy áll elő, hogy a rendelés fej rendelés keltéthez hozzáadjuk a visszaigazolás időtartamát.}

V8. VigNap Visszaigazolás időtartama [nap]

V9. VigRak Visszaigazolás raktárról [/N]

K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) <A:I>

Általános élőkód. Az igénylési tétel aktualitását jelző kód. A rendelés adminisztrációs szervezet kezeli.

I7. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása

(I/N) Ha a mezőt igenre (I) állítjuk, akkor a nyomtatott bizonylatokon (ajánlatkérés, megrendelés) akkor sem jelenik meg a kedvezmény mértéke és teljes ár, ha azt ártípus indokolná (pl: egyedi kedvezmény).

I13. VmiTilt VMI adatok küldésének tiltása

(I/N) Ha a mezőt igenre (I) állítjuk, akkor a program az SKF export (Customer Sales Riport – VMI) fájl adatai közé nem számítja be a rendelési tételt.

A program által előállított adatok

Azonosító adatok:

A rendelési tételek azonosító adatait a program a tételek adatbázisba való felvitelekor (Insert) állítja elő.

A1. TetAzo Tétel azonosító pk

= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)

A tétel azonosító a bizonylat azonosító (fej) és a tételsorszám összetételéből keletkezik.

A2. BizAzo Bizonylatazonosító fk: KRenFej.BizAzo

A rendelési fejhez való adatbázis kapcsolatot (master – detail) megteremtő mező.

A3. TetSor Tétel sorszám

Egy adott fejhez rögzített tételek folyamatos sorszámát tartalmazó adatmező.

Input adatok:

I2. GyaAzo Gyártmány azonosító (Rajzszám) fk: HGyaTor.GyaAzo <0>

Az igényelt gyártmány / szolgáltatás azonosítója a gyártmány törzsben.

Ez a rendelés funkció ezt a mezőt nem használja.

I6. AtpKod Ártípus kód ATP <R>

I8. IgeEarD Igénylési egységár – Az áru devizanemében

= KRenTet.IgeEar */ KRenTet.DevArf

Az áru devizanemében eltárolt igénylési egységárat a program a rendelési fej devizanemében lévő igénylési egységár és a deviza árfolyam alapján számítja ki.

Amennyiben a két devizanem (fej és áru) megegyezik, akkor a két egységár értéke is egyforma.

Ha a rendelési tétel devizás (a fej és az áru devizaneme nem egyezik meg), akkor az átszámítás művelet attól függően osztás vagy szorzás, hogy a fej vagy az áru egységára devizás.

Pl: Fej Egységár-Input Áru/Tétel Árfolyam Művelet Egységár-Számított

EUR 10,00 HUF 250,00 * 2 500,00

HUF 3 000,00 HUF 1,00 * 3 000,00

EUR 10,00 EUR 1,00 * 10,00

HUF 3 000,00 EUR 250,00 / 12,00

I10. AruSpc Áru specifikáció <->

I12. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod <0>

A program által előállított igénylési adatok:

P1. ArKepTip Az eladási árképzés típusa EAK <0>

P2. ArKepAr Az eladási árképzés alap ár értéke <IgeEar>

P3. ArKepSzaz Az eladási árképzés százaléka <100>

Devizás igénylési input adatok:

A devizás rendelési tételek adminisztrációjához szükséges adatok.

S1. DevTet Devizás tétel <I/N>

I – A rendelési fej és mozgás devizaneme nem egyezik meg.

KRenFej.DevKod <> AAruTor.DevKodV / AParAru.DevKod

S2. DevKod Deviza kód <AAruTor.DevKodV / AParAru.DevKod>

S3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam <DevArfX>

Igénylés engedélyezési adatok:

E1. EngEal Engedélyezési állapot EAL 1 – Elfogadott

E2. OpeKodE Engedélyezési napló adatok – Operátor kód <0>

E3. TerKodE Terminál kód <0>

E4. RogDatE Rögzítés időpontja <0>

Igénylés kezelési adatok:

K1. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod <0>

K2. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod <0>

K3. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod <0>

K4. FizNap Fizetés esedékessége (napokban) <0>

K5. KerOsz Kalkulált beszerzési ár <0>

K7. KieKod Kielégíthetőség kód (I/N) <N>

K8. AjaKel Ajánlatkérés szükséges (I/N) <I>

K9. PenAll Pénzügyi állapot PPA <0>

K10. BesElo Beszerzési élőkód (I/N) <I>

K11. FelElo Felhasználási élőkód (I/N) <I>

K12. FizHat Fizetési határidő <0>

Rendelési input adatok:

S1. RenMen Rendelt mennyiség <0>

S2. ReMeKd Rendelési mennyiség egység <0>

S3. RenKel Rendelés kelte <>

S5. RenPar Rendelési partner fk: AParTor.ParKod <AAruTor.ParKod>

S6. RenMeg Rendelési megjegyzés <IgeMeg>

Rendelés engedélyezési adatok:

S7. ReEnAl Rendelés engedélyezési állapot EAL <1> – Elfogadott

S8. OpeKodR Operátor kód <0>

S9. TerKodR Terminál kód <0>

S10. RogDatR Rögzítés időpontja <0>

Visszaigazolási adatok:

V1. VigIga Visszaigazolva [I/N] <I>

V2. AruKodV Árukód – visszaigazolási fk: AAruTor.AruKod <AruKod>

V3. VigMen Visszaigazolt mennyiség <IgeMen>

V4. ViMeKd Visszaigazolás mennyiség egysége <IgMeKd>

V5. VigEar Visszaigazolási egységár <IgeEar>

V6. VigDat Visszaigazolás dátuma <>

V10. VigMeg Visszaigazolási megjegyzés <IgeMeg>

Beérkezési adatok:

B1. BeMeIn Beérkezett mennyiség – Input <0>

B2. BeEgAr Beérkezési egységár <0>

B3. BeeMeg Beérkezési megjegyzés <>

B4. BeMeGy Beérkezett mennyiség – Gyűjtött <>

Felhasználási adatok:

F1. FeMeIn Felhasznált mennyiség – Input <0>

F2. FelMeg Felhasználási megjegyzés <>

F3. FeMeGy Felhasznált mennyiség – Gyűjtött <0>

Naplózási adatok:

A rendelési tétel naplózási adatait a tétel adatok minden egyes megváltoztatásakor aktualizálja a program.

N1. Opekod Operátor kód A program által generált adat.

N2. Terkod Terminál kód A program által generált adat.

N3. Rogdat Rögzítés dátuma A program által generált adat.