Rendszer azonosító adatok adminisztrációja |
  
|
Rendszer azonosító adatok adminisztrációja |
|
A rendszer működéséhez szükséges rendszer paraméterek (SAzoAda) karbantartását végezheti el ebben a modulban a rendszergazdai jogosultsággal bíró operátor.
Funkciók: Karbantartás Módosítás
A program funkció segítségével csak a rendszer azonosító tételek adatmezőinek módosítása végezhető el. Új tétel nem vihető fel, mivel az új bejegyzések verzió váltáskor kerülnek az adattáblába. Meglévő tételek nem törölhetők ki az adattáblából.
Jogosultságkód: 271700 Help context: 271700
Forrás: SAzoAda Új felvitel / Módosítás / Törlés
Tábla: SAzoAda
1. Kulcs varchar (20) NOT NULL , – Azonosító kulcs pk
Az adatmező azonosítására szolgáló kulcs mező. Az adatadminisztráció során nem módosítható.
Pl: MePeeArfNy – Mérleg szerinti értékelés pénzeszköze – árfolyam nyereség
2. Szoveg varchar (100) NULL , – Szöveg típusú paraméter értéke
Pl: PEX-01/01022 A pénzeszköz kódja
3. Szám float NULL , – Szám típusú paraméter értéke
4. Datum datetime NULL , – Dátum típusú paraméter értéke
A három adatmező (Szöveg, Szám, Dátum) mindig csak egynek kell értéket adni.
1. UnisJelszoKezeles A belépés jelszókezelésének módszere.
Szöveg (I/N)
N – Nincs jelszókezelés a programba való bejelentkezéskor.
A bejelentkezési jogosultság kezelése operációs rendszer szinten történik.
I – A program elindításához operátor azonosító és jelszó szükséges.
Az azonosítók és a jelszavak megadása a jogosultsági programban történik.
2. Verzio_UnisNu A UnisNu program aktuális verziószáma
Szöveg Pl: 2.2.10
3. Verzio_UnisRight A UnisRight program aktuális verziószáma
Szöveg Pl: 2.0.0
1. UgyvezetoDolKod Ügyvezető (főnök) dolgozó kódja
Szöveg Pl: 0314
1. Aru_Path Az árutörzshöz kapcsolt dokumentumok tárolási helye
Szöveg Pl: \\A5\dept-Tabacomp\AruDoc
1. EngCsoParAja Engedmény csoport kód ajánlás a partner törzs bővítésekor
Szöveg Pl: A0 – Kiemelt
2. ParPBeKodAja Partner besorolás kód ajánlás a partner törzs bővítésekor
Szöveg Pl: 0
3. ParMadosz A MADOSZ partner kódja (NYT)
Szöveg Pl: 000102
4. Partner_Path A partner törzshöz kapcsolt dokumentumok tárolási helye
Szöveg Pl: \\A5\dept-Tabacomp\PartnerDoc
1. Dolgozo_Path A partner törzshöz kapcsolt dokumentumok tárolási helye
Szöveg Pl: \\Exch01\dept-Tabacomp\DolgozoDoc
1. VevRenBtoKod A vevői rendelés beajánlott bizonylattömb kódja.
Szöveg Pl: REV
2. SzaRenBtoKod A szállítói rendelés beajánlott bizonylattömb kódja.
Szöveg Pl: REX
3. BelRenBtoKod A belső rendelés beajánlott bizonylattömb kódja.
Szöveg Pl: REB
4. SzaRenReaKod A vevői rendelés beajánlott rendelés állapot kódja.
Szöveg Pl: 3 –
5. SzaRenSzaMod A vevői rendelés beajánlott szállítási mód kódja.
Szöveg Pl: 5 – Megállapodás szerint
6. SzaRenRakAtv Szállítói rendelés raktári átvétele
| Szöveg (I/N) | I – A szállító által teljesített szállítói rendelést a raktár veszi át. Az átvevő dolgozó a beérkezett mennyiséget a Szállítói kereskedelmi rendelés (UnisNu) funkcióban rögzítik. |
7. RenCsakAj A rendelés fej Csak ajánlat mezőjének alapértelmezése
Szöveg (I/N)
8. Rendel_Path A rendelésekhez kapcsolt dokumentumok tárolási helye
Szöveg Pl: \\A5\dept-Tabacomp\RendelDoc
1. Rum_AjaX Árajánlat (Rumed típusú) lábszöveg
Szöveg X = n Pl: A közölt árak az áfát nem tartalmazzák!
Az árajánlat lábrészében megjelenő tetszőleges számú sor.
UNIS / Vevői kereskedelmi rendelés
2. Rum_VigX Rendelés visszaigazolás (Rumed típusú) lábszöveg
Szöveg X = n Pl: A közölt árak az áfát nem tartalmazzák!
A visszaigazolás lábrészében megjelenő tetszőleges számú sor.
UNIS / Vevői kereskedelmi rendelés
3. Rum_SajX Szállítói ajánlatkérés (Rumed típusú) lábszöveg
Szöveg X = n Pl: Várjuk mielőbbi válaszukat!
A szállítói ajánlatkérés lábrészében megjelenő tetszőleges számú sor.
UNIS / Szállítói kereskedelmi rendelés
4. Rum_RenX Rendelés visszaigazolás (Rumed típusú) lábszöveg
Szöveg X = n Pl: Várjuk mielőbbi válaszukat!
A rendelés visszaigazolás lábrészében megjelenő tetszőleges számú sor.
Közös adatok:
K1. ValSzalRenFax Rendelés adminisztrációs szervezet fax száma
Szöveg
K2. ValSzalRenSze Rendelés adminisztrációs szervezeti egység neve
Szöveg
K3. RenAdmAlaNev1 Rendelés aláíró személy neve – 1.
Szöveg
K4. RenAdmAlaNev2 Rendelés aláíró személy neve – 2.
Szöveg
K5. RenAdmBeoszt1 Rendelés aláíró személy beosztása – 1.
Szöveg
K6. RenAdmBeoszt2 Rendelés aláíró személy beosztása – 2.
Szöveg
K7. RenAdmErtEgy Rendelés aláírás értékhatár – Egyedi tétel egységár
Szám Pl: 50 000 HUF Egyedi beszerzési egységár alatti megrendelés érték esetén egy aláíró, értékhatár felett két aláíró szerepel a megrendelésen és az ajánlatkérésen.
K8. RenAdmErtHat Rendelés aláírás értékhatár – Összes tétel érték (áfa nélkül)
Szám Pl: 200 000 HUF Értékhatár alatti megrendelés érték esetén egy aláíró, értékhatár felett két aláíró szerepel a megrendelésen és az ajánlatkérésen.
Ajánlatkérés:
A1. ValSzaRenABi Vállalati szállítói rendelés bizonylat azonosító szám – Ajánlat
Szöveg Pl: ME 7.4.-01/B01
A2. ValSzaRenAjaX A vállalati szállítói rendelés adminisztráció ajánlatkérésének sorai
Szöveg
Rendelés:
R1. ValSzaRenRBi Vállalati szállítói rendelés bizonylat azonosító szám – Rendelés
Szöveg Pl: ME 7.4.-01/B02
R2. ValSzaRenRenX A vállalati szállítói rendelés adminisztráció rendelésének sorai
Szöveg
1. FiFoTp FIFO típus
Szöveg (I/N)
Nem használt mező!
2. FiFoFigyBev FIFO dátum sorrendiség figyelése – bevétel
Szöveg (I/N)
Készlet bevételezés rögzítésekor megengedett-e olyan dátumú bevételezés rögzítése, amely korábbi, mint az ugyanennek az árunak azt ezt megelőző utolsó bevételezése?
3. FiFoFigyKiad FIFO dátum sorrendiség figyelése – kiadás
Szöveg (I/N)
Készlet kiadás rögzítésekor megengedett-e olyan dátumú kiadás rögzítése, amely korábbi, mint az ugyanennek az árunak azt ezt megelőző utolsó kiadása?
4. FiFoFigyDatSor FIFO dátum sorrendiség figyelése – készlet rendelkezésre állás
Szöveg (I/N)
I – Amennyiben a kiadás dátumáig nem áll rendelkezésre a kiadást megelőző bevételezésekből elegendő készlet, akkor a program nem engedi meg a készlet kiadás rögtítését.
5. MozKodAtmBe Készlet átminősítés – Bevétel – Mozgáskód
Szöveg Pl: 3A1100 – Bevét átminősítésből
6. MozKodAtmKi Készlet átminősítés – Kiadás – Mozgáskód
Szöveg Pl: 6A2100 – Kiadás átminősítésre
7. KesVisBtoErt Készlet visszavétel bizonylattömb kód – Értékesítés
Szöveg Pl: KVÉ
8. KesVisBtoFel Készlet visszavétel bizonylattömb kód – Felhasználás
Szöveg Pl: KVF
9. KesVisMozErt1 Készlet visszavétel mozgáskód – Értékesítés – Belföldi
Szöveg Pl: 3W1100
10. KesVisMozErt2 Készlet visszavétel mozgáskód – Értékesítés – Export
Szöveg Pl: 3Z1100
11. KesVisMozErt3 Készlet visszavétel mozgáskód – Értékesítés – EU
Szöveg Pl: 3Z1100
12. KiaTerMoz Kiadás termelésre mozgáskód
Szöveg Pl: 5F2100
13. RakmozBiXXX Raktári mozgás bizonylat ISO azonosító
A bizonylat fej első mozgásának mozgás kódjához tartozó kontírozás típusa határozza meg az azonosító számot.
Szöveg Pl: RakmozBi33F -> ME 7.5-05/B01
14. KthHelEgyFel Költséghely és költségjelleg egyezőség figyelés felhasználásnál
Szöveg I – A project és tárgyi eszköz költséghelyének és költségjellegének egyezni kell!
1. KiskKpZar Kiskereskedelmi értékesítési bizonylat készpénzes zárása lehetséges
Szöveg (I/N)
2. TerKedvAkcIdoFigy Termék kedvezmény akciós időszak figyelés
Szöveg I – A kedvezményes ár csak akkor lép érvénybe, ha az értékesítés dátuma az áru akciós időszakába esik.
3. KiskParBiztMeg Partner negatív pénzügyi egyenleg biztonsági megerősítés
Szöveg (I/N) Kisker_Huf
I – A partner kiválasztása után, negatív partner pénzügyi egyenleg jelenik meg -> Csak gyerekzár feloldása után folytatható a munka.
4. KiskAruBiztMeg Áru negatív szabad készlet biztonsági megerősítés
Szöveg (I/N) Kisker_huf
I – Az áru kiválasztása után, negatív szabad készlet jelenik meg -> Csak gyerekzár feloldása után folytatható a munka.
5. FifoFigyDatSor Fifo elv szerinti elegendő készlet figyelés
Szöveg (I/N) Kisker_huf
I – Nemcsak az aktuális készletnek kell elegendőnek lenni a készlet kiadás fedezetére, hanem a Fifo elv szerint a kiadás dátumára visszaszámított készletnek is. Azaz, hiába áll rendelkezésre jelenleg elegendő készlet, ha a kiadás dátumakor még nem volt megfelelő mennyiségű készlet, akkor az értékesítés nem rögzíthető.
6. MozKodKiskErtBel Kiskereskedelmi értékesítés raktári mozgás kód – Belföldi
Szöveg Pl: 4K2121
7. MozKodKiskErtExp Kiskereskedelmi értékesítés raktári mozgás kód – Export, Eu
Szöveg Pl: 4X2121
8. KiskErtProKod Kiskereskedelmi értékesítés projectkód
Szöveg Pl: UIKI
9. VevRenBtoKod Vevői kereskedelmi rendelés bizonylattömb kód
Szöveg Pl: REV
A kiskereskedelmi értékesítés funkcióból generált vevő rendelés fej bizonylattömb kódja.
1. RakKozBtoKod Raktárközi forgalom – Ajánlott bizonylattömb kód
Szöveg Pl: BEM – Belső mozgás
2. RakKozMozKodK Raktárközi forgalom – Ajánlott kiadási mozgáskód
Szöveg Pl: 9R2100 – Raktárközi forgalom – Kiadás
3. HelTarBtoKod Helyretárolás bizonylattömb kódja
Szöveg Pl: KRK
4. HelTarMozKodBe Helyretárolás mozgáskód – Bevét
Szöveg Pl: 9A1100
5. HelTarMozKodKi Helyretárolás mozgáskód – Kiadás
Szöveg Pl: 9A2100
1. SzalVisEltRaf Szállítói visszáru érték eltérés kontírozás ráfordítás számla
Szöveg Pl: 86911000 - Szállító visszáru értékeltérés ráfordítás
2. SzalVisEltBev Szállítói visszáru érték eltérés kontírozás bevétel számla
Szöveg Pl: 86911000 - Szállító visszáru értékeltérés bevétel
1. GS_Path A gyártmányokhoz kapcsolódó dokumentációk elérési útvonalala
Szöveg Pl: \\A3\dept-tabacomp\GsDoc
1. MlpAzoHossz Munkalap azonosító karaktereinek száma
Szám Pl: 8
2. MunDatLez Munkaidő elszámolás lezárt időszak vége
Dátum Pl: 2010.09.30
3. MunlapBi Munkalap ISO bizonylat azonosító száma
Szöveg Pl: ME 7.2.-01/BO1-1
1. NytSzalSzaMod Nyomtatott szállítói számla adatainak módosíthatósága
Szöveg (I/N)
2. SzKezAruTarHelAj Szállítói kézi számla – Bevételezés készletre
Árutörzs adatok – Tárolóhely ajánlás
| Szöveg | (I/N) I – Igen: A készletre vétel tárolóhelyét az árutörzsből ajánlja a program. |
3. SzKezAruSzaUpAj Szállítói kézi számla – Bevételezés készletre
Szállítói árutörzs adatok UpDate ajánlás
| Szöveg | (I/N) I – Igen: A szállítói árutörzs adatok módosítását ajánlja a program. |
4. SzKezAruVevUpAj Szállítói kézi számla – Bevételezés készletre
Vevői árutörzs adatok UpDate ajánlás
| Szöveg | (I/N) I – Igen: A vevői árutörzs adatok módosítását ajánlja a program. |
5. EladArSzamitLatszik A számla áru alap adatok fülön az áru eladási ára látszik-e ?
Szöveg (I/N)
6. ParRendlenSzlaMut A partner rendezetlen számláinak megmutatása
Szöveg I – A számla adatok mentése során a számla partnerének egyéb rendezetlen számláit is megjelenítjük.
| 7. | ParBanInpKez A (címzett) partner bankjának megadása kézi adatbevitellel lehetéséges-e? |
Szöveg (I/N)
N – Szállító számlák rögzítése során a címzett partner bankszámlaszáma csak a partner partnertörzsben megadott számlaszámai közül választható, kézi adatbevitelre nincs lehetőség!
8. AfaDatLez1 Lezárt áfa időszak határdátuma – Szállítói számla
Dátum Pl: 2010.01.31 dátumnál korábbi áfa dátumú számla nem rögzíthető.
9. AfaDatLez2 Lezárt áfa időszak határdátuma – Vevő számla
Dátum Pl: 2010.01.31 dátumnál korábbi áfa dátumú számla nem rögzíthető.
10. AfaDatLez3 Lezárt áfa időszak határdátuma – Belső számla
Dátum Pl: 2010.01.31 dátumnál korábbi áfa dátumú számla nem rögzíthető.
11. Szamla_Path Számlához csatolt dokumentumok tárolásának helye
Szöveg
12. PenztarSzigor Szigorú pénztárkezelés
| Szöveg | I – Pénztári típusú (1A) pénzeszközön csak tárgynapi mozgás rögzíthető. |
13. KtgHelEls Elsődleges költséghely forrása szállítói költségfelmerülés során
Szöveg TE – A költségfelmerülés rögzítésekor, amennyiben tárgyi eszköz és project kód is meg van adva, akkor a tárgyi eszköz költséghelye és költséghelye kerül a számla áru tételbe.
PR – A project költséghelye az elsődleges.
14. KtgVisMlpKell A költségviselő mellé munkalapot is meg kell adni.
Szöveg I – Amennyiben a költséghely mezőben költségviselő (7*) van megadva, akkor kötelező munkalap azonosítót is beírni. Kontírozás során is ellenőrzi a program ennek a feltételnek a teljesülését.-
| 15. | SzaKtgHelEgy Költségszámla költséghely és munkalap költséghely egyezőség Szöveg figyelés |
I – A számla áru adatok költséghelyének és kiválasztott munkalap költséghelyének meg kell egyezni.
| 16. | SzlAlair001 Magyar alap számlán (001) megjelenjen-e a Kiállító és a Cégszerű Szöveg aláírás. (I/N) |
1. KikAruAmorKot1 Árukód – Amortizáció – Adóköteles – Belföldi
Szöveg Pl: S520601/4
2. KikAruAmorKot2 Árukód – Amortizáció – Adóköteles – Külföldi
Szöveg Pl: S520603/4
3. KikAruAmorMen1 Árukód – Amortizáció – Adómentes – Belföldi
Szöveg Pl: S520601/3
4. KikAruAmorMen2 Árukód – Amortizáció – Adómentes – Külföldi
Szöveg Pl: S520603/3
5. KikAruEgyKtg1 Árukód – Egyéb költség – Belföldi
Szöveg Pl: S520601/5
6. KikAruEgyKtg2 Árukód – Egyéb költség – Külföldi
Szöveg Pl: S520603/5
7. KikAruNapKot1 Árukód – Napidíj – Adóköteles – Belföldi
Szöveg Pl: S5522/4
8. KikAruNapKot2 Árukód – Napidíj – Adóköteles – Külföldi
Szöveg Pl: S5523/4
9. KikAruNapMen1 Árukód – Napidíj – Adómentes – Belföldi
Szöveg Pl: S5522/3
10. KikAruNapMen2 Árukód – Napidíj – Adómentes – Külföldi
Szöveg Pl: S5523/3
11. KikAruUzeFogy1 Árukód – Üzemanyag fogyasztás – Belföldi
Szöveg Pl: S520601/2
12. KikAruUzeFogy2 Árukód – Üzemanyag fogyasztás – Külföldi
Szöveg Pl: S520603/2
13. KikKiePeeMagNyug Levonás pénzeszköz kód – Magánnyugdíj
Szöveg Pl: PEX-09/00007
14. KikKiePeeMunvall Levonás pénzeszköz kód – Munkavállaló járulék
Szöveg Pl: PEX-09/00008
15. KikKiePeeNyugdij Levonás pénzeszköz kód – Nyugdíj
Szöveg Pl: PEX-09/00006
16. KikKiePeeSzja Levonás pénzeszköz kód – SZJA
Szöveg Pl: PEX-09/00005
17. KikNorNap Normál elszámolású napok száma
Szám Pl: 2
1. CegAlBalNevA Cégszerű aláírás – balról – angol név
Szöveg Pl: István Estók
2. CegAlBalBeoA Cégszerű aláírás – balról – angol beosztás
Szöveg Pl: marketing manager
3. CegAlJobbNevA Cégszerű aláírás – jobbról – angol név
Szöveg Pl: Imre Polgári
4. CegAlJobbBeoA Cégszerű aláírás – jobbról – angol beosztás
Szöveg Pl: general manager
5. BtoKodFelar Dohány felár számla bizonylattömb kódja (NYT)
Szöveg Pl: SKF – Szállítói kézi felár számla
6. EgyenlegFordNap Egyenlegközlő levél fordulónapja
Dátum Pl: 2001.03.31
Az egyenlegközlő levelet előállító képernyő input adata, amely eltárolásra kerül, mivel a számla fordulónapi lista (PSzaFord) számára is szükséges ez az adatmező.
7. PeuMadTag A MADOSZ tagdíj pénzügyi eszköz kódja
Szöveg Pl: PEX-01/01022
8. EgyenlKozEngXx Egyenleg közlő levél lábszövege – Angol
Szöveg Xx – Tetszőleges számú sor adható meg
9. EgyenlKozHunXx Egyenleg közlő levél lábszövege – Magyar
Szöveg Xx – Tetszőleges számú sor adható meg
10. ING_CegAzo ING cég azonosító – Átutalási adatok leválogatásához
Szöveg
11. KompBiz_Szig Kompenzációs bizonylat szigorú számozású bizonylatként kezelése
| Szöveg | I – A kompenzációs bizonylat szigorú számozású bizonylatként van kezelve (Nyidoter) |
12. MNBArfolyamLekeres Az MNB-től történi deviza árfolyam lekérés devizanemei
Szöveg Pl: CHF,USD,EUR
1. MePeeArfNy Mérleg szerinti értékelés pénzeszköze – árfolyam nyereség
Szöveg Pl: PEX-01/01022
A számla adminisztrációs funkcióban, a forduló napi adatok alapján, a bizonylat mérleg értékének könyveléséhez használt mező.
2. MePeeArfVe Mérleg szerinti értékelés pénzeszköze – árfolyam veszteség
Szöveg Pl: PEX-01/01021
3. MeAruArfNy Mérleg szerinti értékelés árukódja – árfolyam nyereség
Szöveg Pl: S9762/0
4. MeAruArfVe Mérleg szerinti értékelés árukódja – árfolyam veszteség
Szöveg Pl: S8762/0
5. MozSzKerNy Kerekítés elszámolás mozgáskód – Szállító – Nyereség
Szöveg Pl: 11100O
6. MozSzKerVe Kerekítés elszámolás mozgáskód – Szállító – Veszteség
Szöveg Pl: 11100Q
7. MozVeKerNy Kerekítés elszámolás mozgáskód – Vevő – Nyereség
Szöveg Pl: 11100R
8. MozVeKerVe Kerekítés elszámolás mozgáskód – Vevő – Veszteség
Szöveg Pl: 11100P
9. PeeSzKerNy Kerekítés elszámolás pénzeszköz kód – Szállító – Nyereség
Szöveg Pl: PEX-01/01039
10. PeeSzKerVe Kerekítés elszámolás pénzeszköz kód – Szállító – Veszteség
Szöveg Pl: PEX-01/01041
11. PeeVeKerNy Kerekítés elszámolás pénzeszköz kód – Vevő – Nyereség
Szöveg Pl: PEX-01/01040
12. PeeVeKerVe Kerekítés elszámolás pénzeszköz kód – Vevő – Veszteség
Szöveg Pl: PEX-01/01042
13. KorositDatum Számla állomány korosítás forduló nap
Dátum Pl: 2009.12.31
14. KorositNapX Számla állomány korosítás X. határnap
Szám Pl: 30
15. KorositSav Korosítás sávok száma
Szám Pl: 5
16. LikJelDatumKezd Likviditási jelentés kezdő dátum
Dátum Pl: 2010.02.01
17. LikJelDatumVege Likviditási jelentés záró dátum
Dátum Pl: 2010.02.28
1. AfaArfNyer Áfa árfolyam különbség kontírozása – Nyereség számla
Szöveg Pl: 97640000 – Áfa árfolyam különbség kontírozás nyeresége
2. AfaArfVeszt Áfa árfolyam különbség kontírozása – Veszteség számla
Szöveg Pl: 87640000 – Áfa árfolyam különbség kontírozás vesztesége
3. KerekKont Kontírozzuk-e a számla kerekítést?
Szöveg (I/N)
4. SzlaKerNyer Számla kerekítés kontírozás – Nyereség számla
Szöveg Pl: 96909000 – Pénzügyi elszámolás kerekítési különbözete nyereség
5. SzlaKerVeszt Számla kerekítés kontírozás – Veszteség számla
Szöveg Pl: 96909000 – Pénzügyi elszámolás kerekítési különbözete veszteség
6. KontBtoKtgFelo Termelési költség felosztás kontírozás bizonylat tömbje
Szöveg Pl: KOZ
7. FkviAfaOsz Az áfa összesítő a főkönyvi adatok alapján készül.
Szöveg (I/N) I – A gépi kontírozás során a program a 0 áfa értékű tételeket is rögzíti. Így ezek, és az áfa alapot tartalmazó kontírozási tételek megjeleníthetőek az áfa bevallásban.
1. PüElAktK Pénzügyi elemzés – aktuális időszak – kezdet
Dátum Pl: 2001.01.01
2. PüElAktV Pénzügyi elemzés – aktuális időszak – vége
Dátum Pl: 2001.01.31
3. PüElBazK Pénzügyi elemzés – bázis időszak – kezdet
Dátum Pl: 2000.11.01
4. PüElBazV Pénzügyi elemzés – bázis időszak – vége
Dátum Pl: 2000.11.30
1. DohBevAruKodGon1 Dohány beváltás göngyöleg árukód
Beváltási mód: 1 – Hagyományos - Félboríték
Szöveg Pl: AGF1 – Félboríték - juta
2. DohBevAruKodGon2 Dohány beváltás göngyöleg árukód
Beváltási mód: 2 – Karton doboz
Szöveg Pl: AGD01 – Kartondoboz - T6B / 49111KT6B / új
3. IdRaktSajGon Idegen raktárban tárolt saját göngyöleg raktárkódja
Szöveg Pl: 601 – Idegenben tárolt saját készlet
1. DohFuvDijX Dohány fuvardíj sávhatáronként X = 1 – 3
Szám Pl: 70 Ft/tkm
2. DohFuvTavX Dohány fuvardíj sávhatárok X = 1 – 3
Szám Pl: 30 km
3. GMinFelHozHat Minőségi felár számítás – hozam határ
Szám Pl: 1 150 kg/ha
4. GMinFelSzor Minőségi felár számítás – egységár szorzó
Szám Pl: 1,7