Számlázás - Munka admin G |
  
|
Számlázás - Munka admin G |
|
A vevői rendelési tételek adatai alapján vevő számlát előállító funkció.
Jogosultságkód: 282650 Help context: 282650
Forrás: Frm_MunkaAdminGold_Kiv Karbantartás
A számla készítés két féle módszerrel történhet:
1. Rendelési tételek alapján
2. Szállítólevél alapján
Számlázás rendelési tételek alapján:
A képernyő sorai a szűrési feltételeknek megfelelő vevői rendelési tételeket tartalmazzák:
A számlázáshoz különféle rendelés fejen illetve szállítólevélen lévő rendelési tételek válogathatók össze. A program a vevő számlát csak akkor készíti el, ha minden kiválasztott tétel ugyanazon vevőhöz tartozik.
Számlázás szállítólevél alapján:
A képernyő sorai a szűrési feltételeknek megfelelő vevői rendelési tételek szállítólevél-számonként összesített adatait tartalmazzák:
Szűrés: Szállítólevél állapot szerint KRenTet.PenAll
’0’ Még nem készült számla
’1’ Elkészült a számla
* Minden
Adatadminisztrációs funkciók:
A [Számlázás] gomb megnyomása után a program ellenőrzi, hogy a kijelölt rendelési / szállítólevél tételek megfelelnek-e a számlázási feltételeknek. Amennyiben igen, akkor a kijelölt tételekből a program generál egy számlát a rendszer paraméterek között megadott bizonylattömb alapján (SA.UvegBtoKod).
A számlázás input adatai:
Számla készítő tárolt eljárás: TcSp_VevRendG_SzlaGen
Update KRenTet set PenAll = ’1’
A számla elkészítése után a program megjeleníti a számla azonosítót, és felajánlja, hogy átlépjünk a számla állomány nyilvántartásba:
