Navigation:  Tartalom > Törzsadatok > Összetett törzs > Árukatalógus törzs karbantartás > Áfa adatok (Áru katalógus)

 

Az árukatalógusba tartozó áruk áfa elszámolási információit tartalmazó képernyő fül.

 

Jogosultságkód:        21207010

 

 

Szállítói alap áfa adatok:

A1.        SFordAdo        varchar (1)        NOT NULL ,        – Fordított adózású áfa                (I/N)

Azt jelöli, hogy az árukatalógusba áru a fordított adózás szabályai szerint adózik (I).

A2.        SAfaKodFord        varchar (1)        NOT NULL ,        – Áfa kód – Fordított adózás

<A:X>                                                                        fk: AAfaTor.AfaKod

A fordított adózás áfa kódja.

Pl: S – Adómentesség levonási joggal

A3.        SAfaSzl        varchar (15)        NOT NULL ,         – Szállító áfa számla

A beszerzés áfájának számlája.                        (A:KAzoAda.AlSzAf )        fk: FFokTor.FokKod

A program új árukatalógus tétel felvitelekor a rendszer azonosító (és ajánlás) adatok (KAzoAda) közül ajánlást tesz a szállítói áfa számla (és más mezők) kódjára (is).

Pl: 46600000 – Előzetesen felszámított áfa

Az áfa számlák további bontására az áfa bevallások elkészítése céljából nincs szükség. Az áfa bevallások egyrészt az áfa besorolás kódokat használják, másrészt a kontírozások során az áfa számlaként definiált főkönyvi számlaszámok mellett a program eltárolja az áfa kódot is, így a kontírozás úgy néz ki, mintha az áfa számla áfa kódonként alá lenne bontva.

A4.        SAfaAr                varchar (1)        NOT NULL ,        – Levonható áfa arányosítás        (I/N)

Azt jelöli, hogy az árukatalógusba áru áfája beszerzés során teljes mértékben levonható (N), vagy a levonható értéket arányosítással kell megállapítani (I).

A5.        SAkdKod        varchar (2)        NOT NULL ,        – Szállító áfa besorolás kód – Belföldi

A belföldi beszerzés levonható áfa besorolás kódja.        <A:0>                fk: FAkdTor.AkdKod

Az áfa besorolás elkészítéséhez szükséges áfa kódot tartalmazó mező. Az áfa besorolás kód egy összerendelő tábla segítségével arra utal, hogy az adott áfa besorolás kóddal rögzített kontírozási tétel alap és áfa összege az áfa bevallás melyik sorába (soraiba) kerül.

Pl:        6G – 20 %-os belföldi termék és szolgáltatás levonható áfa.

 QG – 20 %-os fordított adózás szabályai szerint levonható áfa

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.SAkdKod=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.SAkdKod).SzaSzl = ’I’))

A program az adatmezőbe a 0 kódot, vagy olyan áfa besorolás kódot fogad el, amelynek szállító számlában lehet előfordulni.

A6.        SAkdKodFi        varchar (2)        NOT NULL ,        – Belföldi beszerzés fizetendő áfa

<A:0>                                                                        fk: FAkdTor.AkdKod

A belföldről történő beszerzés után levonható áfa kódja.

Pl: SQ – Szolgáltatás igénybevétel – a vevő által fordított adózással fizetendő

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.SAkdKodFi=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.SAkdKodFi).VevSzl = ’I’))

 

Szállítói import áfa adatok:

A7.        SAfaKodImp        varchar (1)        NOT NULL ,        – Áfa kód – Szállító – Import

<A:X>                                                                        fk: AAfaTor.AfaKod

Import esetén a számla árutétel alap áfa kódja.

Pl: T – Adómentesség levonási joggal

A8.        SAkdImpLe        varchar (2)        NOT NULL ,        – Import beszerzés levonható áfa

<A:0>                                                                        fk: FAkdTor.AkdKod

Az importból történő beszerzés után levonható áfa kódja.

Pl: 62 – Import termék áfa.

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.SAkdImpLe=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.SAkdImpLe).SzaSzl = ’I’))

A9.        SAkdImpFi        varchar (2)        NOT NULL ,        – Import beszerzés fizetendő áfa

<A:0>                                                                        fk: FAkdTor.AkdKod

Az importból történő beszerzés után fizetendő áfa kódja.

Pl: IG – 20 %-os termék import adó.

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.SAkdImpFi=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.SAkdImpFi).VevSzl = ’I’))

 

Szállítói EU áfa adatok:

A10.        SAfaKodEU        varchar (1)        NOT NULL ,        – Áfa kód – Szállító – EU

<A:X>                                                                        fk: AAfaTor.AfaKod

EU-s beszerzés esetén a számla árutétel alap áfa kódja.

Pl: T – Adómentesség levonási joggal

A11.        SAkdEuLe        varchar (2)        NOT NULL ,        – EU beszerzés levonható áfa

<A:0>                                                                        fk: FAkdTor.AkdKod

A Közösségen belülről történő beszerzés után levonható áfa kódja.

Pl: KG – EU 20 %-os termékbeszerzést terhelő adó

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.SAkdEuLe=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.SAkdEuLe).SzaSzl = ’I’))

A12.        SAkdEuFi        varchar (2)        NOT NULL ,        – EU beszerzés fizetendő áfa

<A:0>                                                                        fk: FAkdTor.AkdKod

A Közösségen belülről történő beszerzés után fizetendő áfa kódja.

Pl: UG – EU 20 %-os termékbeszerzés.

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.SAkdEuFi=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.SAkdEuFi).VevSzl = ’I’))

 

Vevő alap áfa adatok:

 

A13.        VAfaSzl        varchar (15)        NOT NULL ,        – Vevő ÁFA számla

Az értékesítés áfáját tartalmazó számla.                (A:KAzoAda.AlVeAf )        fk: FFokTor.FokKod

A program új árukatalógus tétel felvitelekor a rendszer azonosító (és ajánlás) adatok (KAzoAda) közül ajánlást tesz a vevői áfa számla (és más mezők) kódjára (is).

Pl: 46700000 – Fizetendő áfa.

A14.        VAKdKod        varchar (5)        NOT NULL ,        – Vevő áfa besorolás kód – Belföldi

A belföldi értékesítés áfa besorolás kódja.        <A:0>                        fk: FAkdTor.AkdKod

Pl: ERTI – 27 %-os értékesítés áfa.

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.VAkdKod=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.VAkdKod).VevSzl = ’I’))

A program az adatmezőbe a 0 kódot, vagy olyan áfa besorolás kódot fogad el, amelynek vevő számlában lehet előfordulni.

A15.        VAkdFad        varchar (5)        NOT NULL ,        – Vevő áfa besorolás kód – Belföldi – Fordított

Fordított adózású belföldi értékesítés áfa besorolás kódja.        <A:0>        fk: FAkdTor.AkdKod

Pl: MGFES – Mezőgazdasági termékértékesítés (FAD)

 

Vevő export áfa adatok:

A15.        VAfaKodExp        varchar (1)        NOT NULL ,        – Áfa kód – Vevő – Export

<A:X>                                                                        fk: AAfaTor.AfaKod

Export esetén a számla árutétel alap áfa kódja.

Pl: T – Adómentesség levonási joggal

A16.        VAkdExp        varchar (2)        NOT NULL ,        – Vevő áfa besorolás kód – Export

Az export értékesítés áfa besorolás kódja.        <A:0>                        fk: FAkdTor.AkdKod

Pl: ERXT – Export értékesítés (termék)

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.VAkdExp=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.VAkdExp).VevSzl = ’I’))

 

Vevő EU áfa adatok:

A17.        VAfaKodEu        varchar (1)        NOT NULL ,        – Áfa kód – Vevő – EU

<A:X>                                                                        fk: AAfaTor.AfaKod

EU-s értékesítés esetén a számla árutétel alap áfa kódja.

Pl: U – EU-s adómentesség levonási joggal

A18.        VAkdEu        varchar (5)        NOT NULL ,        – Vevő áfa besorolás kód – EU

Az EU értékesítés áfa besorolás kódja.                <A:0>                        fk: FAkdTor.AkdKod

Pl: UEMU – EUs adómentes értékesítés levonási joggal.

Elfogadott áfa besorolás kódok halmaza:

(AAktTor.VAkdEu=’0’) OR (FAkdTor(AAktTor.VAkdEu).VevSzl = ’I’))

 

Áfa mentesség adatok:

VS1.        AdoMent        varchar (1)        NOT NULL        – Adómentes tétel                        <I/N>

VS2.        AdoMenKod        varchar (3)        NOT NULL ,        – Adó (áfa) mentesség kód                AME

Kódtári adat.                                                                        default: ’0’

VS3.        AfaTvKivul        varchar (1)        NOT NULL ,        – ÁFA törvény hatályán kívüli tétel        <I/N>

VS4.        AfaKivKod        varchar (3)        NOT NULL ,        – Adó (áfa) hatályon kívüliség kód        AHK

Kódtári adat.                                                                        default: ’0’

VS5.        AdoMentHiv        varchar (200)        NULL ,                – Adómentességi hivatkozási alap

A hatályon kívüliség szöveges hivatkozását is itt kell megadni.