Belső rendelés adminisztráció |
  
|
Belső rendelés adminisztráció |
|
A funkció segítségével a vállalkozás egyes szervezeti egységei / dolgozói által megfogalmazott igénylések / megrendeléseinek adminisztrációja végezhető el.
A belső rendelés adminisztráció folyamata
1. Igénylés feladás
A rendelési folyamat az anyagigény megfogalmazásával indul. A szervezeti egységek eljuttatják igényüket az anyagbeszerzés felé. A szervezeti egységek igénylésenként új rendelés fejet készítenek. A rendelés fejre annyi rendelési tételt rögzítenek, ahány áruféleségre szükségük van. Amennyiben ismerik a szükséges áru kódját, akkor azt beírják a rendelésbe. Ha nem tudják az árukódot, akkor az árukód mezőbe 0-t írnak, és specifikáció és a megjegyzés mezők kitöltésével írják le a szükséges áru jellemzőit.
2. Igénylés adminisztráció
Az anyaggazdák áttekintik az újonnan felvitt rendeléseket. Ellenőrzik, hogy jó árukódokat írtak-e be a rendelési tételekbe. Ahol a megrendelők az árukód mezőbe 0-s árukódot írtak, ott az anyaggazdák kijavítják azt a tényleges árukódra. Amennyiben az igényelt áruféleségnek még nincs árukódja, akkor az anyaggazdák létrehozzák azt az árutörzsben, majd beírják az árukódot a rendelésbe.
3. Igénylés engedélyezés
Az igényléseket jóváhagyó dolgozó eldönti, hogy az igény kielégíthető-e. Nemleges válasz esetén a tétel rendelés adminisztrációja befejeződött. Amennyiben az igénylés jóváhagyásra került, akkor a rendelési tétel megjelenik a kielégítendő igények között.
4. Igénylés kielégítés készletről
Amennyiben az igényelt mennyiség a vállalkozás raktárában rendelkezésre áll, akkor az anyaggazda elkészíti a raktárkiadási bizonylatot. Rögzíti a raktári mozgás fej adatait. A fej adatok között megadja a felhasználó szervezet és dolgozó kódját. A ráktári mozgás tétel előkészített készlet állapotban rögzíti. A mozgás tétel rendelés azonosító adatmezőjébe beírja annak a belső rendelésnek az azonosítóját, melyet ezzel a mozgással teszünk kielégítetté. Az anyaggazda értesíti az igénylőt és a raktárost, hogy az igényelt áru a raktárból elvihető.
5. Vállalati anyagszükséglet adminisztráció
Amennyiben a jóváhagyott igény kielégítésére nem elegendő a raktár készlet, akkor az igényelt áruféleség megjelenik a Vállalati anyagszükséglet adminisztráció (anyaghiány) tételei között.
a., Az illetékes anyaggazda ajánlatokat kér be egyes szállítóktól a hiányzó mennyiségek leszállítására.
b., A szállítóktól beérkezett ajánlatokat az anyaggazda kiértékeli. Eldönti, hogy mely áruféleségeket, melyik szállítótól, milyen szállítási feltétekkel rendeli meg.
c., A kiértékelt szállítói ajánlatok alapján az anyaggazda elkészíti a szállítói rendelési bizonylatokat, és elküldi a szállítónak.
d., A visszaigazolt rendelések adatait (mennyiség, egységár, határidő) az anyaggazda rögzíti a rendszerben.
e., Az anyag beérkezésekor az anyaggazda rögzíti a szállítói számla adatait, majd a számla kartont továbbítja a raktárba. A számla áru tételek adatainak rögzítése során az anyaggazda a rendelés azonosító mezőbe beírja annak a szállítói rendelési tételnek az azonosítóját, amelyre az anyagot leszállították.
f. A beérkezett áruféleségek készletre vételét a számla adatainak felhasználásával a raktáros végzi el.
g. Az anyaggazda elkészíti a készlet felhasználási bizonylatokat, amellyel a belső rendelési igényeket elégíti ki. Lásd: Igénylés kielégítése készletről.
Jogosultságkód: 222500 Help context: 222500
Forrás: RendAdminBel Karbantartás
Előtétszűrés:
| 1. | SzeKod Amennyiben a bejelentkezett operátor nem rendelés adminisztráló dolgozóként (ADolTor.RenTip = ’I’) lett definiálva, akkor a program szervezeti egységként fixen szűr az operátor szervezeti egységére. Ebben az esetben az operátor csak a saját szervezeti egységének belső rendeléseit láthatja. Rendelés adminisztráló operátorok minden szervezeti egység belső rendelését látják. |
