Belső rendelés tétel |
  
|
Belső rendelés tétel |
|
A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait karbantartó funkció.
Tábla: KRenTet
Azonosító adatok:
A rendelési tételek azonosító adatait a program a tételek adatbázisba való felvitelekor (Insert) állítja elő.
A1. TetAzo Tétel azonosító pk
= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)
A tétel azonosító a bizonylat azonosító (fej) és a tételsorszám összetételéből keletkezik.
A2. BizAzo Bizonylatazonosító fk: KRenFej.BizAzo
A rendelési fejhez való adatbázis kapcsolatot (master – detail) megteremtő mező.
A3. TetSor Tétel sorszám
Egy adott fejhez rögzített tételek folyamatos sorszámát tartalmazó adatmező.
I1. AruKod Árukód fk: AAruTor.AruKod
Az igényelt áru kódja.
Az árukód addig módosítható, amíg az igénylés engedélyezése alap állapotban van, vagy amíg az árukód 0.
Megengedett az árukód mező üresen hagyása is (0 kóddal való kitöltése), mivel nem minden szervezeti egység nem autentikus az árutörzs kezelésben. Ez esetben a ki nem töltött árukód mezők feltöltése a beszerzést bonyolító szervezeti egység feladata.
I2. GyaAzo Gyártmány azonosító (Rajzszám) <0>
Az igényelt gyártmány / szolgáltatás azonosítója a gyártmány törzsben.
Default: 0 fk: HGyaTor.GyaAzo
I3. IgeMen Igényelt mennyiség
I4. IgMeKd Igénylési mennyiségi egység
<A:AAruTor.MeeKod> fk: AMeeTor.MeeKod
Ismert árukód esetén az igénylés mennyiség egysége az árutörzsben megadott nyilvántartási mennyiség egység. Ha az igényléskor nem tudjuk megadni az áru kódját, akkor itt kell megadnunk az igényelt mennyiség mennyiségegységét.
Belső rendelési tétel adatainak rögzítése során a kiválasztott áru (cikkszám) mennyiség egysége nem módosítható. Így az igénylő abban a mennyiség egységben igényli a beszerzést, amely az árutörzsben rögzítve van. A mennyiség egység letiltása alól kivételt képes 0-s árukód, ennél az igénylő megadhatja az igénylési mennyiség egységet.
I5. IgHati Igénylési határidő
Az igénylés teljesítésének kért határideje.
I8. IgeEarD Igénylési egységár – Az áru devizanemében
Az áru devizanemét szállítói rendelési esetén az árutörzs szállítói devizaneme (AAruTor.DevKod) határozza meg. Az áru devizaneme bekerül a rendelési tételek adatai közé: KRenTet.DevKod. Ez nem feltétlenül egyezik meg a rendelési fej devizanemével (KRenFej.DevKod). Ha a két devizanem nem egyezik meg, akkor a rendelési tételt devizásnak nevezzük (KRenTet.DevTet = ’I’).
I10. AruSpc Áru specifikáció
Az áru specifikációs (és az igénylési megjegyzés) mezőbe az igényelt áru adatit részletezhetjük. Ha nem tudjuk az igénylés során megadni az árukódot, akkor itt írhatjuk le szövegesen az igényelt áru jellemzőit.
I11. IgeMeg Igénylési megjegyzés
K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) <A:I>
A program által előállított adatok:
I6. AtpKod Ártípus kód ATP <0>
Az értékesítés / beszerzés ártípusát meghatározó kód.
I7. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása <N>
I9. IgeEar Igénylési egységár – A rendelés fej devizanemében <IgeEarD>
I12. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod <0>
A devizás rendelési tételek adminisztrációjához szükséges adatok:
S1. DevTet Devizás tétel <N>
S2. DevKod Deviza kód fk: ADevTor.DevKod <KA.AlaDev (HUF)>
S3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam <1>
Igénylés engedélyezési adatok:
Az igénylések engedélyezését, az igénylő szerveztek felettes szervezet végzi.
Lásd: Rendelés igénylés adatok adminisztrációja.
Az engedélyezés során az engedélyező elfogadhatja, elutasíthatja, vagy ha nem kompetens az adott engedélyezésben, akkor visszaküldheti az igényelt tételt. Az engedélyezési állapot megváltozását külön erre a célra létrehozott mezőkben naplózza a program.
E1. EngEal Engedélyezési állapot EAL
0 – N/A <A:0>
1 – Elfogadott
2 – Elutasított
3 – Visszaküldött
E2. OpeKodE Engedélyezési napló adatok – Operátor kód
E3. TerKodE Terminál kód
E4. RogDatE Rögzítés időpontja
Igénylés kezelési adatok:
K1. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod <0>
K2. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod <0>
K3. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod <0>
K4. FizNap Fizetés esedékessége (napokban) <0>
K5. KerOsz Keretösszeg <0>
K7. KieKod Kielégíthetőség kód (I/N) <N>
K8. AjaKel Ajánlatkérés szükséges (I/N) <I>
Szükséges-e ajánlatkérés a rendelés feladásához?
K9. PenAll Pénzügyi állapot PPA <0>
{K10. BesElo varchar (1) NOT NULL , – Beszerzési élőkód (I/N) <A:I>
Beszerzés adminisztrációs szempontból élő-e a tétel? A program kezeli.
Nem használt!}
{K11. FelElo varchar (1) NOT NULL , – Felhasználási élőkód (I/N) <A:I>
Felhasználhatóság szempontból élő-e a tétel? .A program kezeli.
Nem használt!}
{K12. FizHat datetime NULL , – Fizetési határidő
Nem használt!}
Szállítói rendelési adatok:
S1. RenMen Rendelt mennyiség <0>
S2. ReMeKd Rendelési mennyiség egység fk: AMeeTor.MeeKod <IgMeKd>
S3. RenKel Rendelés kelte <>
S4. ReHati Rendelési határidő <>
S5. RenPar Rendelési partner fk: AParTor.ParKod <0>
S7. ReEnAl Rendelés engedélyezési állapot EAL <0>
S8. OpeKodR Operátor kód <>
S9. TerKodR Terminál kód <>
S10. RogDatR Rögzítés időpontja <>
Visszaigazolási adatok:
V1. VigIga Visszaigazolva <N>
V2. AruKodV Árukód – visszaigazolási fk: AAruTor.AruKod <AruKod>
V3. VigMen Visszaigazolt mennyiség <0>
V4. ViMeKd Visszaigazolás mennyiség egysége <IgMeKd>
V5. VigEar Visszaigazolási egységár <0>
V6. VigDat Visszaigazolás dátuma <>
V7. ViHati Visszaigazolt határidő <>
V8. VigNap Visszaigazolás időtartama [nap] <0>
V9. VigRak Visszaigazolás raktárról <N>
V10. VigMeg Visszaigazolási megjegyzés
Beérkezési adatok
B1. BeMeIn Beérkezett mennyiség – Input <0>
B3. BeeMeg Beérkezési megjegyzés <0>
B2. BeEgAr Beérkezési egységár <0>
B4. BeMeGy Beérkezett mennyiség – Gyűjtött <0>
A készlet modulban a rendeléshez kapcsolt beérkezések során a program által gyűjtött adat.
(A készlet modul módosítja)
B5. BesElo Beszerzési élőkód <N>
Felhasználási adatok:
F1. FeMeIn Felhasznált mennyiség – Input <0>
F2. FelMeg Felhasználási megjegyzés <>
F3. FeMeGy Felhasznált mennyiség – Gyűjtött <0>
F4. FelElo Felhasználási élőkód <N>
Naplózási adatok:
N1. Opekod Operátor kód generált
N2. Terkod Terminál kód generált
N3. Rogdat Rögzítés dátuma generált