Navigation:  Tartalom > Ügyfélkapcsolat modul > Partner árjegyzék készítése

 

Egy kiválasztott partner számára készíthetünk az általunk definiált áruféleségekből árjegyzéket. A program a partner, a dátum és az áruféléség ismeretében előállítja az ártípust, az eladási egységárat, és az egységár devizanemét. Az árjegyzék adataiból lista (kimutatás) is készíthető.

 

Jogosultságkód:                222260                        Help context:        222260

 

Forrás:                        Frm_ParArJegy                Karbantartás

 

 

Partner árjegyzék fej adatok:

 

Fő adatok:

F1.        ArjID                float                NOT NULL,        – Árjegyzék tételsorszám

f(’AJX’,ErtNap.Ev)

A tételsorszámot az AJX kódú bizonylattömb és az értéknap dátuma alapján generálja a program.

F2.        ArjAzo                varchar (15)        NOT NULL,        – Árjegyzék azonosító        pk

ArjAzo = ’AJX’+EloNull(ErtNap.Ev,2)+’/’+EloNull(ArjID,5)

Az AJX bizonylattömb és az értéknap dátuma alapján generált azonosító. A partner árjegyzék készítés fixen az AJX kódú bizonylattömböt használja.

 

Input adatok:

I1.        ParKod                varchar (6)        NOT NULL ,        – Partner kód                fk: AParTor:ParKod

<A:0>                Az a partner akinek az árjegyzéket készítjük.

Azon árjegyzék fejek partner, devizanem és értéknap adatai nem módosíthatóak, amelyekhez már tételek tartoznak.

I2.        DevKod        varchar (3)        NOT NULL ,        – Deviza kód                fk: ADevTor.DevKod

<A:AParTor.DevKod>        Új fej rögzítése során devizanemként a program a kiválasztott partner devizanemét ajánlja fel.

I3.        Kelte                datetime        NOT NULL ,        – Az árjegyzék készítés dátuma        <A:now>

I4.        ErtNap                datetime        NOT NULL ,        – Értéknap                        <A:now>

Nem feltétlenül egyezik meg a készítés dátumával. Az eladási egységárat az értéknap figyelembevételével készíti a program. A dátum az akciós árak esetén bír jelentőséggel.

I5.        ErvDat                datetime        NOT NULL ,        – Érvényesség dátuma                <A: ->

I6.        MegJeg        varchar (40)        NULL ,                – Megjegyzés

I7.        EloKod                varchar (1)        NOT NULL ,        – Élőkód (I/N)                        <A:I>

 

Napló adatok:

Az árjegyzék fej változásait a program által automatikusan naplózó adatmezők.

 

N1.        Opekod        varchar (10)        NOT NULL ,        – Rögzítés napló adatok

N2.        Terkod                varchar (10)        NOT NULL ,        – Terminál kód

N3.        Rogdat                datetime        NOT NULL ,        – Rögzítés dátuma

 

Árjegyzék nyomtatása: A navigátor soron található [Nyomtatás ] gombra kattintva egy rugalmas formátumú lista jelenik meg, melynek segítségéve elállíthatjuk az árjegyzéket tartalmazó outputot.

 

Partner árjegyzék tétel adatok:

 

 

Tábla:        KParArjTet

 

A tétel adatok adminisztrációjának típusai:

• Új tétel / tételek felvitele
• Egyedi rögzítés:        Insert gomb        
• Tételek csoportos felvitele:

A [] gomb megnyomása után megjelenő árutörzs előtétszűrés képernyőn megfogalmazhatjuk a szűrési feltételeket. A szűrés végrehajtási után megjelenített tételek közül választásunk szerint vagy mind áttesszük az [Összes kell] gomb megnyomásával a partner árjegyzék tételek közé, vagy az általunk kiválasztott tételen jobb egérgombbal kattintva egyesével pakoljuk át az árjegyzékbe.

• Meglévő tétel / tételek törlése
• Egyedi törlés:                Delete gomb        
• Tételek csoportos törlése

A törlendő tételeket a Windows általános kijelölési módszereivel (Shift, Ctrl, bal egégomb) kijelöljük, majd a [Törlés] gombot megnyomva a program törli az összes megjelölt tételt.

• Meglévő tétel adatainak módosítása:                

 

 

Alap adatok:

A1.        TetAzo                varchar (31)        NOT NULL ,        – Tétel azonosító                PK

TetAzo = ArjAzo + ’/’ + AruKod

Összetett kód. Az árjegyzék azonosító és az árukód összetételéből származik.

A2.        ArjAzo                varchar (15)        NOT NULL,        – Árjegyzék azonosító        fk: KParArjFej.ArjAzo

A fejhez történő (master-detail) kapcsolódást biztosító mező.

 

Input adatok:

I1.        AruKod                varchar (15)        NOT NULL ,        – Árukód                fk: AAruTor.AruKod

I2.        EladAr                float                NOT NULL,        – Eladási egységár

I3.        EloKod                varchar (1)        NOT NULL ,        – Élőkód                (I/N)

I4.        Megjeg                varchar (40)        NULL ,                – Megjegyzés

 

Számított adatok:

S1.        AtpKod                varchar (3)        NOT NULL,        – Ártípus kód                ATP                <A:0>

Az értékesítés ártípusát meghatározó kód.

A programba beépített funkció a fejben megadott partner és értéknap, valamint a tétel árukódja alapján meghatározza, hogy a partner számára milyen ártípussal értékesítünk, majd az ártípus ismeretében kiszámítja az eladási árat, annak devizanemével együtt. A funkció által visszaadott adatok közül az ártípus és a devizanem nem módosítható. Amennyiben a program által kiszámított egységárat az operátor megváltoztatja, akkor az ártípus is megváltozik. Egyedi kedvezmény típusú (4) árként kerül eltárolásra a megadott értékesítési egységár.

S2.        DevKod        varchar (3)        NOT NULL ,        – Deviza kód                fk: ADevTor.DevKod

 

Napló adatok:

N1.        Opekod        varchar (20)        NOT NULL ,        – Rögzítés napló adatok

N2.        Terkod                varchar (20)        NOT NULL ,        – Terminál kód

N3.        Rogdat                datetime        NOT NULL ,        – Rögzítés dátuma