Navigation:  Tartalom > Ügyfélkapcsolat modul > Vevői rendelés adminisztráció (UnisNU)

 

A funkció segítségével a vállalkozás felé a vevők által feladott megrendelések adminisztrációja végezhető el.

 

Jogosultságkód:                222270                        Help context:        222270

 

Forrás:                        Frm_VevRendAdm

 

 

Vevői rendelési fej adatok karbantartása

 

Az egy adott megrendelés fej adatainak adminisztrációját elvégző funkció.

 

Tábla: KRenFej

 

Alap adatok:                A program által előállított adatok

A1.        BizAzo                Bizonylat azonosító        pk

BtoKod+’-’+EloNull(Ev,2)+’/’+EloNull(Sor,5)

A bizonylat azonosítót az inputként megadott bizonylattömb kód és a megrendelés dátuma alapján generálja a program.

A2.        TipusK                Rendelés típus:                PTI        2 – Vevő

 

 

Input adatok:                Az adminisztrációt végző operátor által megadott adatok.

I1.        BToKod        Bizonylat tömb kód        fk: KBToTor.BtoKod

A rendelések azonosítására szolgáló bizonylattömb.

Bizonylat típus        Rendelés típus

RE                2 – Vevő

I2.        Relaci                Reláció:                PRE <A:1>

A reláció megadása a devizás és forint adatok elkülönített nyilvántartása miatt fontos.

I3.        ParKod                Partner – Szállító        fk: AParTor.ParKod

A vevő partner kódja. Vevői rendelés esetén a fejben történik a partner kód megadása, amely nem lehet 0.

I4.        TelKod                Partner telephely kód        fk: AParTel.AzoKod

A partner telephelyei közül szűrve, vagy default: 0/0.

<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>

A program a kiválasztott partner kód szerinti első telephelyét ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs telephely definiálva, akkor a 0/0-s telephely kód az ajánlás.

I5.        ParKapID        Partner kapcsolati ID        fk: AParKap.ParKapID

<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>

A program a kiválasztott partner kód szerinti első kapcsolattartóját ajánlja fel. Amennyiben a partnerhez nincs kapcsolattartó definiálva, akkor a 0-s kapcsolattartó az ajánlás.

I37.        TelKodS        Telephely kód – saját        fk:ATelTor.TelKod

<A: SA:TelKodFo>                                                        <Default: 0>

I6.        SzeKod        Szervezeti egység        fk: ASzerTor.SzeKod

I7.        DolKod                Dolgozó kód                        fk: ADolTor.DolKod                <0>

A rendelést menedzselő dolgozó kódja.                Default: 0                        !!!

I8.        RenDat                Rendelés kelte                                                <A: Tárgy nap>

I9.        Bizony                Bizonylatszám

I10.        Megjeg                Megjegyzés

I12.        EloKod                Élő kód                                                        (I/N)

I13.        FimKod                Fizetési mód                fk: AFimTor.FimKod

A program a kiválasztott partner fizetési módját ajánlja fel.                <A:AParTor.FimKod>

I14.        DevKod                Devizanem                fk: ADevTor.DevKod

A program az alapértelmezett devizanemet ajánlja fel.                        <A:AParTor.DevKod>

I15.        SzaMod        Szállítási mód                fk: KSzmTor.SzaMod

A rendelés teljesítés szállítási módját leíró kód.                                <A:0>

I16.        FupKod                varchar (2)        NOT NULL ,        – Fuvar paritás kód        fk: AFupTor.FupKod

<A:0>

I17.        FupHel                Fuvar paritás helye                                        nil

I18.        RenTip                Rendelés típus                REN                                RenTipX

I19.        RbeKod        Rendelés besorolás kód        fk: KRbeTor.RbeKod                <0>

A rendelések besorolására szolgáló kód                Default: 0                        !!!

I20.        CsakAj                Csak ajánlat                (I/N)

I – A rögzített adatok csak ajánlatként, és nem rendelésként szerepelnek.

N – A rögzített adatok tényleges rendelések.

I21.        ErvDat                Az ajánlat érvényességének dátuma

 

A program által előállított adatok:

I11.        RakKod        Raktár kód                fk: ARakTor.RakKod                <0>

Y1.        ProKod                Project kód                        fk: FProTor.ProKod                <0>

Y2.        ReaKod        Rendelés állapot kód                fk: KReaTor.ReaKod                <0>

 

Napló adatok:

N1.        IOpekod        Operátor kód        (Igénylési)                        generált        NH

N2.        ITerkod                Terminál kód        (Igénylési)                        generált        NH

N3.        IRogdat        Rögzítés időpontja        (Igénylési)                generált        NH

 

N4.        Opekod        Operátor kód        (Karbantartási)                        generált

N5.        Terkod                Terminál kód        (Karbantartási)                        generált

N6.        Rogdat                Rögzítés időpontja        (Karbantartási)                generált

 

 

Vevői rendelési tétel adatok karbantartása

 

A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait karbantartó funkció.

 

 

 

Tábla: KRenTet

 

Azonosító adatok:

A rendelési tételek azonosító adatait a program a tételek adatbázisba való felvitelekor (Insert) állítja elő.

A1.        TetAzo                Tétel azonosító        pk

= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)

A tétel azonosító a bizonylat azonosító (fej) és a tételsorszám összetételéből keletkezik.

A2.        BizAzo                Bizonylatazonosító        fk: KRenFej.BizAzo

A rendelési fejhez való adatbázis kapcsolatot (master – detail) megteremtő mező.

A3.        TetSor                Tétel sorszám

Egy adott fejhez rögzített tételek folyamatos sorszámát tartalmazó adatmező.

 

 

Rendelési alap adatok

A rendelés feladás adminisztrálására szolgáló képernyő fül.

 

I1.        AruKod                Árukód – Rendelt                        fk: AAruTor.AruKod

A megrendelt áru kódja.

Megengedett az árukód mező üresen hagyása is (0 kóddal való kitöltése), mivel előfordulhat, hogy úgy adunk fel rendelést, hogy nem ismerjük az áru kódját.

I2.        GyaAzo                Gyártmány azonosító (Rajzszám)        fk: HGyaTor.GyaAzo        <A:0>

Az igényelt gyártmány / szolgáltatás azonosítója a gyártmány törzsben.

I3.        AruSpc        Áru specifikáció

Az áru specifikációs (és az igénylési megjegyzés) mezőbe a rendelt áru adatit részletezhetjük. Ha nem tudjuk a rendelés során megadni az árukódot, akkor itt írhatjuk le szövegesen az igényelt áru jellemzőit.

I6.        AtpKod                Ártípus kód                ATP                <A:AParTor.AtpKod>

Megadhatjuk, hogy a szállítótól milyen ártípussal (kedvezménnyel) kívánjuk beszerezni az árut.

S1.        RenMen        Rendelt mennyiség                                                <A:0>

S2.        ReMeKd        Rendelési mennyiség egység                fk: AMeeTor.MeeKod

<A:AAruTor.MeeKod>        A program a rendelés mennyiségi egységének a megrendelt áru árutörzsbeli kódját.

S3.        RenKel                Rendelés kelte                                                        <A:Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

S4.        ReHati                Rendelési határidő                                                <A:Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

I12.        ProKod                Project kód                fk: FProTor.ProKod                        <A:Előző>

Annak a projectnek a kódja, amihez az árut rendeljük.

S6.        RenMeg        Rendelési megjegyzés

K1.        ReaKod        Rendelés állapot kód        fk: KReaTor.ReaKod                        <A:0>

A rendelési állapot törzsben definiált rendelési állapot kódok közül lehet választani (pl: megrendelve, felfüggesztve, stb.) a tétel aktuális állapotának meghatározására.

K6.        EloKod                Élő kód – Tétel                (I/N)        <A:I

Általános élőkód. A rendelési tétel aktualitását jelző kód.

 

 

Visszaigazolási adatok

 

A szállító által a rendelés visszaigazolásáról közölt adatok rögzíthetők ezen a képernyő fülön.

 

V1.        VigIga                Visszaigazolva                        [I/N]

V3.        VigMen                Visszaigazolt mennyiség

<A:RenMen>        A program felajánlja a rendelés mennyiségét, amely az operátor által felülírható.

V5.        VigEar                Visszaigazolási egységár        <A:AAruTor.EladAr>

V6.        VigDat                Visszaigazolás dátuma                <A: Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

V7.        ViHati                Visszaigazolt határidő                <A: Előző>

A program a második rendelési tételtől kezdve, az aktuális tételhez beajánlja az előző tétel adatát.

 

 

Program által automatikusan előállított adatok:

 

Igénylés:

I3.        IgeMen                Igényelt mennyiség                0

I4.        IgMeKd        Igénylési mennyiségi egység        0

I5.        IgHati                Igénylési határidő                ReHati

I9.        IgeEar                Igénylési egységár                0

I11.        IgeMeg                Igénylési megjegyzés                null

 

Igénylés engedélyezési adatok:

 

E1.        EngEal                Engedélyezési állapot        EAL        0 – N/A

E2.        OpeKodE        Engedélyezési napló adatok – Operátor kód        null

E3.        TerKodE        Terminál kód                        null

E4.        RogDatE        Rögzítés időpontja                null

 

Igénylés kezelés:

K2.        SzaMod        Szállítási mód                        0

K3.        FimKod        Fizetési mód                        0

K4.        FizNap                Fizetés esedékessége (nap)        0

K5.        KerOsz                Keretösszeg                        0

K7.        KieKod                Kielégíthetőség kód                <A:N>

K8.        AjaKel                Ajánlatkérés szükséges                <A:N>

K9.        BesElo                Beszerzési élőkód                <A:I>

K10.        FelElo                Felhasználási élőkód                <A:I>

K11.        FizHat                Fizetési határidő                null

K12.        PenAll                Pénzügyi állapot        PPA        <0>

 

Rendelés:

S5.        RenPar                Rendelési partner                0

S7.        ReEnAl                Rendelés engedélyezési állapot        0

S8.        OpeKodR        Operátor kód                        null

S9.        TerKodR        Terminál kód                        null

S10.        RogDatR        Rögzítés időpontja                null

 

Visszaigazolás:

V2.        AruKodV        Árukód – Visszaigazolt                <AruKod>

V4.        ViMeKd        Visszaigazolás mennyiség egysége        <ReMeKd>

V8.        VigNap                Visszaigazolás időtartama        [nap]        <0>

V9.        VigRak                Visszaigazolás raktárról                [N]

V10.        VigMeg        Visszaigazolási megjegyzés        <>

 

Beérkezés:

B1.        BeMeIn                Beérkezett mennyiség – Input        0

B2.        BeEgAr                Beérkezési egységár                0

B3.        BeeMeg        Beérkezési megjegyzés                null

B4.        BeMeGy        Beérkezett mennyiség – Gyűjt        0

 

Felhasználás:

F1.        FeMeIn                Felhasznált mennyiség – Input        0

F2.        FelMeg                Felhasználási megjegyzés        null

F3.        FeMeGy        Felhasznált mennyiség – Gyűjt        0

 

Naplózási adatok

A rendelési tétel naplózási adatait a tétel adatok minden egyes megváltoztatásakor aktualizálja a program.

 

N1.        Opekod        Operátor kód                generált

N2.        Terkod                Terminál kód                generált

N3.        Rogdat                Rögzítés dátuma        generált

 

Rendelés megjegyzés adatok karbantartása

 

A rendelésekhez csatolt megjegyzéseket karbantartó funkció. A rendelés fejhez kapcsolódóan tetszőleges számú megjegyzés rögzíthető. A megjegyzés adminisztrációs funkció a képernyő alján található [Megjegyzések] gombra kattintva érhető el.