Vállalati anyagszükséglet adminisztráció |
  
|
Vállalati anyagszükséglet adminisztráció |
|
A vállalati anyagszükséglet adminisztráció funkció segítségével a vállalati szinten felmerülő anyagigények alapján készíthetünk szállítói ajánlatkéréseket illetve megrendeléseket.
Jogosultságkód: 222280 Help context: 222280
Forrás: Frm_ValAnySzuks
Script: HMA_AnyagGazdalkodas1.sql
Alap tábla: AAruTor A rendelés adminisztráció alapja az árutörzs.
A program az árutörzshöz kapcsoltan, áruféleségenként jeleníti meg a felmerült anyag igényeket.
A szűrési feltételek megadása és a szűrés végrehajtása után a program megjeleníti azokat az árutételeket, amelyeknek beszerzési igénye van.
1. Az anyagszükséglet adminisztrációs képernyőn megjelenített adatok
AAruTor – Áru törzs
Szűrés
Fő adatok:
F1. AruKod Árukód pk I
F2. AruNev Áru megnevezés I
F3. AruLei Áru leírás I
F4. EloKod Élőkód (I/N) I
Alap adatok:
A1. AKtKod Áru katalógus kód fk: AAKtTor.AKtKod I
AAktTor.AktNev Áru katalógus név N
AAktTor.DolKod Anyaggazda kód fk: ADolTor.DolKod I
A2. AruTip Áru típus I
A3. AruMeg Árú megjegyzés I
A4. MeeKod Mennyiség egység fk: AMeeTor.MeeKod I
A5. AfaKod ÁFA-kód fk: AAfaTor.AfaKod I
A6. ABeKod Áru besorolás kód fk: AAbeTor.AbeKod I
A7. ABeSza Áru besorolás száma I
A8. CikSza Cikkszám I
A9. EanSza EAN-szám ( vonalkód ) I
A10. AruNevA Megnevezés – angol I
Érték adatok:
É3. ErtNel Érték nélküliség (I/N) I
É4. ErtCso Csökkent értékű áru (I/N) I
É12. DevKod Devizanem - Szállítói fk: ADevTor.DevKod I
É13. ParKod Partner - Szállítói fk: AParTor.ParKod I
AParTor.ParNev Partner név N
É15. FelvAr Vásárlási egységár N
É22. DevKodV Devizanem – Vevői fk: ADevTor.DevKod I
É23. ParKodV Partner - Vevői k: AParTor.ParKod I
AParTor.ParNev Partner név N
É25. EladAr Értékesítési egységár N
É26. ListAr Kedvezményes eladási ár N
É27. VevKedMax Maximális vevői kedvezmény N
É28. EarRes Értékesítési árrés – Ajánlott N
É29. EarResMin Értékesítési árrés – Minimum N
Kiegészítő adatok:
K1. CsopRel Csoport reláció CRL I
KKodTar.KodNev Csoport reláció név N
K2. AruKodCs Csoport áru kód fk: AAruTor.AruKod I
AAruTor.AruNev Áru megnevezés N
K3. AbcKod ABC analízis kód I
K4. RakKod Raktárkód fk: ARakTor.RakKod I
ARakTor.RakNev Raktár név N
K5. TarHel Tárolóhely fk: KTarHel.TarHel N
K6. MinKes Minimum készlet – Vállalati I
K7. MaxKes Maximum készlet – Vállalati I
K8. MinRenMen Minimális rendelési mennyiség N
K9. HozFerS Hozzáférési kód – Szállítói I
KKodTar.KodNev Hozzáférés név N
K10. HozFerV Hozzáférési kód – Vevői I
KKodTar.KodNev Hozzáférés név N
Műszaki adatok:
M1. Jelol Jelölés I
M2. RajSzam Rajzszám I
M3. UtaMee Utalványozási meny.egys. fk: AMeeTor.MeeKod I
M4. Szorzo Szorzó N
M5. SzaSzaAla Szabványszám – Alaki I
M6. SzaSzaAny Szabványszám – Anyag I
M7. MubizA Műbizonylat - A szükséges (I/N) I
M8. MubizB Műbizonylat - B szükséges (I/N) I
T6. CsoMee Csomagolási egység fk: AMeeTor.MeeKod I
Kereskedelmi adatok:
K10. AkcArKez Akciós (lista) ár érvényesség kezdő dátum I
K11. AkcArBef Akciós (lista) ár érvényesség befejez dátum I
K12. HR_Kod HR kód I
K13. HR_Men1 Elsődleges HR mennyiség I
K14. HR_Men2 Másodlagos HR mennyiség I
K15. CsoKodSz Szállítói csoport kód I
Információs adatok
1. EgysegAr Bekerülési egységár
Számított adat: A, A meglévő készlet átlagára
Ha nincs készlet: B. Az utolsó beszerzés egységára
Még nem volt beszerzés: C, Az árutörzsben megadott beszerzési egységár.
2. KeszlMenVal A vállalati készlet mennyisége
3. KeszlTetVal A vállalati készlet tételek száma
A készlet hány tárolóhelyen található.
4. KeszlFelt Készletfeltöltési mennyiség
= AAruTor.MaxKes - KeszlMenVal
Ha a vállalati készlet nem éri el a minimális készlet mennyiségét (KeszlMenVal < AAruTor.MinKes), akkor a készletet fel kell tölteni a maximális készletre.
5. ErtekMeny Értékesítésre váró mennyiség
Az előkészített mozgás állapotú (zöld) készlet mozgások összes kiadandó mennyisége. A tételek azért vannak előkészített állapotban, mert nem volt elegendő készlet a kiadás rögzítéséhez.
6. ErtekT Értékesítésre váró mozgás tételek száma
7. FelhMeny Felhasználásra váró mennyiség
Az előkészített mozgás állapotú (zöld) készlet mozgások összes kiadandó mennyisége. Az anyaggazdák által rögzített kiadandó tételek.
8. FelhT Felhasználásra váró mozgás tételek száma
9. GyarSzuksMen Gyártási anyagszükséglet mennyisége
Az elindított gyártási munkalapokhoz az anyagszükséglet alapján előállított anyagszükségleti tételek mennyiségének összege.
10. GyarSzuksT Gyártási anyagszükséglet tételek száma
11. RenlMenVeV Rendezetlen vevői rendelés mennyisége
= Visszaigazolt vevői rendelés mennyisége – Teljesített (értékesített) mennyiség
12. ReTetVeV Rendezetlen vevői rendelés tételek száma
13. RenlMenSzV Rendezetlen szállítói rendelés mennyisége
= Visszaigazolt szállítói rendelés mennyisége – Teljesített (megvásárolt) mennyiség
14. ReTetSzV Rendezetlen vevői rendelés tételek száma
15. IgeMenVeV Vevői igénylés (ajánlatkérés) mennyisége
16. IgTetVeV Vevői igénylés (ajánlatkérés) tételek száma
17. IgeMenSzV Szállítói igénylés (ajánlatkérés) mennyisége
18. IgTetSzV Szállítói igénylés (ajánlatkérés) tételek száma
19. IgenylendoV Igénylés (ajánlatkérés) mennyisége
= KeszlFelt + ErtekMeny + FelhMeny + GyarSzuksMen + RenlMenVeV
- RenlMenSzV - IgeMenSzV
= Készletfeltöltési mennyiség + Értékesítésre váró mennyiség + Felhasználásra váró mennyiség + Gyártási anyagszükséglet mennyisége + Rendezetlen vevői rendelés mennyisége - Rendezetlen szállítói rendelés mennyisége - Szállítói igénylés (ajánlatkérés) mennyisége
20. IgenylVKer Igénylés (ajánlatkérés) kerekített mennyisége
Az igénylés (ajánlatkérés) mennyiségéből, a minimális rendelési mennyiség figyelembevételével, felfelé kerekítve számított mennyiség.
21. RendelendoV Rendelendő mennyiség a szállítóktól
= KeszlFelt + ErtekMeny + FelhMeny + GyarSzuksMen + RenlMenVeV
- RenlMenSzV
= Készletfeltöltési mennyiség + Értékesítésre váró mennyiség + Felhasználásra váró mennyiség + Gyártási anyagszükséglet mennyisége + Rendezetlen vevői rendelés mennyisége - Rendezetlen szállítói rendelés mennyisége
Annyiban tér el az igénylendő mennyiségtől, hogy csökkentő tételként nem tartalmazza a szállítói igénylés (ajánlatkérés) mennyiségét.
22. RendelenoVKer Rendelés (ajánlatkérés) kerekített mennyisége
A rendelés (ajánlatkérés) mennyiségéből, a minimális rendelési mennyiség figyelembevételével, felfelé kerekítve számított mennyiség.
A Vállalati anyagszükséglet adminisztráció funkció adatrácsában piros háttérszínnel megjelenik a késedelmes gyártási anyagszükségleti [KésTétGy] és belső rendelési [KésTétBel] tételek száma. Késelemes tételnek az számít, amelynél felvitel időpontja [RogDatI] és az aktuális dátum között legalább annyi, vagy annál több nap telik el, mint amennyit a rendszer paraméterek [SAzoAda.ValAnyFigyNap.Szam] között megadtunk.
Pl: Késedelmes határnapok száma: 5. A 2016.02.10-én felvitt rendelési tétel 2016.02.14-én még nem késedelmes, de 2016.02.15-én már igen.
2. Az anyagszükséglet adminisztráció folyamata
1. A vállalati anyagigény megjelenése
A vállalati anyagigény keletkezésének lehetséges forrásai:
a. KeszlFelt Készlet feltöltés
Ha Készlet < Minimális készlet Akkor KészletFeltöltés = Maximális készet – Vállalati készlet Különben KészletFeltöltés = 0;
Amennyiben az aktuális vállalati készlet nem éri el az árutörzsben megadott minimális készletet, akkor a program a maximális és az aktuális készlet különbözetének megfelelő feltöltési mennyiséget számol. Ha készlet meghaladja a minimális szintet, akkor nem keletkezik készlet feltöltési igény.
b. ErtekMeny Értékesítésre váró mennyiség
Az értékesítési funkcióban előkészített állapotú (zöld színű) tételt rögzítettünk, mivel nem állt rendelkezésre az értékesítendő mennyiség. Az értékesítés fedezetéül szolgáló mennyiséget meg kell rendelni.
c. FelhMeny Felhasználásra váró mennyiség
A vállalat egyes szervezeti egységei a felhasználás funkcióban előkészített állapotú (zöld színű) tételt rögzítettek, mivel vagy nem állt rendelkezésre a szükséges mennyiség, vagy az adatrögzítő dolgozónak nem volt készlet kiadási jogosultsága.
d. GyarSzuksMen Gyártási anyagszükséglet mennyisége
A termelési modulban a munkajegyek elindításával a gyártáshoz szükséges anyagtételek megjelenésével raktári anyagkiadási igény keletkezik.
e. RenlMenVeV Rendezetlen vevői rendelés mennyisége
Vevői (visszaigazolt) rendelési tételek rögzítésével készlet kiadási igény keletkezik a rendszerben.
A vállalati anyagigény kielégítésének lehetséges forrásai:
a. KeszlMenVal A vállalati készlet mennyisége
A jelenlegi vállalati készlet rendelkezésre áll a készlet kiadási igények teljesítésére (részben vagy egészben).
b. RenlMenSzV Rendezetlen szállítói rendelés mennyisége
A szállítóktól megrendelt, és az általuk visszaigazolt mennyiség a rendelés teljesítése után fedezetet nyújt majd a meglévő és az addig keletkező készlet kiadási igényekre.
2. Ajánlatkérés
Az anyagszükséglet adminisztrációs funkció segítségével az összesített anyagigények alapján, a kijelölt tételekből a program segítségével szállító ajánlatkérési bizonylatokat hozunk létre. Az ajánlatkérési bizonylatok alapján ajánlatkérési dokumentumot (nyomtatvány, e-mail, pdf, stb.) állítunk elő, melyet elküldünk a reménybeli szállítóknak. Egy ajánlati bizonylatot több szállítónak küldhetünk el.
3. Az ajánlatok adminisztrációja
A szállítóktól beérkezett ajánlatokat az anyaggazda kiértékeli. Eldönti, hogy mely áruféleségeket, melyik szállítótól, milyen szállítási feltétekkel rendeli meg.
4. Megrendelés
A kiértékelt szállítói ajánlatok alapján az anyaggazda elkészíti a szállítói rendelési bizonylatokat.
A megrendelések készítésének módszerei:
4.A. Az ajánlat átminősítése rendeléssé
Amennyiben az ajánlatkérési bizonylatra beérkezet ajánlatok közül minden tételre – vagy a tételek túlnyomó többségére – egyetlen szállító ajánlatát fogadjuk el, akkor az ajánlat fejen átminősítjük az igénylést rendeléssé, és megadjuk a szállítási feltételeket.
4.B. Rendelések generálása az anyagszükségleti tételek alapján.
Ha egy ajánlati bizonylatból több rendelési bizonylatot állítunk elő (több helyről szerezzük be az anyagot), vagy az ajánlatkérési fázis kihagyásával a szükségletből egyből rendelést készítünk, akkor az anyagszükséglet adminisztrációs funkció segítségével a szükségleti adatok alapján (az ajánlati bizonylatok létrehozásához hasonlóan) generáljuk a rendelési bizonylatokat.
5. Anyagbeérkezés
Amennyiben a beérkezett anyag átment a mennyiségi és minőségi ellenőrzésen, akkor megtörténik az áru átvétele. Az anyag átvételének bizonylatolása a Szállító kereskedelmi rendelés funkcióval történik. Az átvevő megkeresi az adatbázisban (Pl: Szállító kód, vagy rendelésszám alapján) azt a szállítói rendelést, amelynek az anyagai beérkeztek. A beérkezett áruféleséghez megkeresi a rendelési tételt, és beírja a beérkezési adatokat.
Szállítói megrendelés nélkül nem érkezhet be anyag, mivel a szállítói rendelési bizonylat a az anyag beérkezés adminisztrációjának alapbizonylata. Amennyiben mégis érkezik a raktárba olyan anyag, amelyhez nincs szállítói rendelés, akkor a rendelési bizonylatot kézzel kell felvinni a rendszerbe, a készlet adminisztráció megkezdése előtt.
6. Szállítói számla adminisztráció
Az Anyaggazda az Átvevőtől megkapott számla alapján ellenőrzi a szállítói kereskedelmi rendelés rögzített beérkezési adatait. Amennyiben hibát talál az adatrögzítésben, akkor kijavíttatja azt az Átvevővel. Ha rendben találja az adatokat, akkor a szállítói rendelés adataiból a [Számlagenerálás] gomb megnyomásával elkészíti a szállítói számlát. A számla elkészítésével az Anyaggazda a szállítói teljesítést elfogadta.
7. Készletre vétel
A raktáros a készlet adminisztrációs bizonylatok alapján elvégzi készletre vételt. Kikeresi az adatbázisból a készletre vétel alapjául szolgáló számlát. A számlakarbantartó képernyőbe belépés után megnyomja a [Bevét készletre] gombot. A raktáros csak olyan jogosultsággal bír, amellyel meg tudja nyomni a [Bevét készletre] gombot, de a számla adatain nem tud módosítani. Sőt csak a számla adatai közül is csak annyit lát, amely a feladat elvégzéséhez szükséges.
3. Az anyagszükséglet adminisztráció tevékenységei
Az anyagszükséglet adminisztrációs funkcióban az alábbi bizonylatokat kezelhetjük:
A. Ajánlatkérések létrehozása (2.)
R. Rendelések generálása (4.B.)
Az ajánlatkérési és a rendelési bizonylatok generálása nagymértékben hasonló, ezért a két féle bizonylat generálásának folyamatát együtt ismertetjük.
Az ajánlatkérés adminisztráció során annyi ajánlatkérési bizonylatot hozunk létre, ahány anyagféleség ajánlatait kezeljük. Pl: Külön ajánlati bizonylatot hozunk létre a csapágyaknak és a festékkazettáknak, mivel nem valószínű, hogy ugyanattól a szállítótól kérünk ajánlatot mind két anyagféleségre.
A rendelés adminisztrációs tevékenység esetén anyagféleségenként szintén külön bizonylatot kell generálnunk, azonban a bizonylatok számát itt az is növeli, ha az egyes anyagféleségeket több partnertől kívánjuk beszerezni. Pl: Ha a csapágyakat két partnertől (Rumed, Hydrex), a festékkazettákat pedig három helyről (2B, 3M, SX) rendeljük meg, akkor öt rendelési bizonylatot kell készítenünk.
A bizonylatok létrehozása a fej adatok rögzítésével kezdődik. A létrehozott bizonylatfejhez rendeljük hozzá az ajánlati / rendelési tételeket.
A program segítségével létrehozott ajánlati és rendelési bizonylatok adatai a szállító rendelés adminisztrációban még módosíthatóak.
3.1. Az ajánlati / rendelési fej adatok
A rendelések közös adatait tartalmazó adattábla.
Input adatok: Ajánlat Rendelés
1. BtoKodX Bizonylattömb I I
Bizonylat típus: RE 1 – Szállító
2. RenDatX Rendelés (ajánlatkérés) kelte I I
3. ParKodX Partner I I
4. FimKodX Fizetési mód I I
<A:AParTor(ParKodX).FimKod>
5. SzaModX Szállítási mód I I
6. RelaciX Reláció <A:1> I I
7. DevKodX Devizanem <A:KAzoAda.AlaDev> I I
8. VigIgaX Visszaigazolva N I
A program által előállított adatok:
Tábla: KRenFej
Alap adatok: A program által előállított adatok
A1. BizAzo Bizonylat azonosító pk
BtoKod+’-’+EloNull(Ev,2)+’/’+EloNull(Sor,5)
A2. TipusK Rendelés típus: PTI 1 – Szállító
Input adatok: Az igénylő operátor által megadott adatok.
I1. BToKod Bizonylat tömb kód fk: KBToTor.BtoKod BtoKodX
I2. Relaci Reláció: RelaciX
I3. ParKod Partner fk: AParTor.ParKod ParKodX
I4. TelKod Partner telephely kód fk: AParTel.AzoKod
<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>
I5. ParKapID Partner kapcsolati ID fk: AParKap.ParKapID
<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0>
I6. SzeKod Szervezeti egység fk: ASzerTor.SzeKod 0
I7. DolKod Dolgozó kód fk: ADolTor.DolKod gc_DolKod
I8. RenDat Rendelés kelte RenDatX
I9. Bizony Bizonylatszám ’’
I10. Megjeg Megjegyzés ’’
I11. RakKod Raktár kód fk: ARakTor.RakKod 0
I12. EloKod Élő bizonylat (I/N) I
I13. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod FimKodX
I14. DevKod Devizanem fk: ADevTor.DevKod DevKodX
I15. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod SzaModX
I16. FupKod Fuvar paritás kód fk: AFupTor.FupKod 0
I17. FupHel Fuvar paritás helye ’’
I18. RenTip Rendelés típus REN 0
I19. RbeKod Rendelés besorolás kód 0
I20. CsakAj Csak ajánlat (I/N) I N !!!
I21. ErvDat Az ajánlat érvényességének dátuma RenDatX
Nem használt adatok:
Y1. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod 0
Y2. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod 0
Napló adatok:
Igénylési napló adatok:
N1. IOpekod Operátor kód (Igénylési) generált
N2. ITerkod Terminál kód (Igénylési) generált
N3. IRogdat Rögzítés időpontja (Igénylési) generált
Adat karbantartási napló adatok:
N4. Opekod Operátor kód (Karbantartási) generált
N5. Terkod Terminál kód (Karbantartási) generált
N6. Rogdat Rögzítés időpontja (Karbantartási) generált
3.2. Az ajánlati / rendelési tétel adatok
A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait tartalmazó adattábla.
Input adatok: Ajánlat Rendelés
1. MennyiX Mennyiség A:IgenylVKer A:RendelVKer
2. HatidX Határidő (dátum) I I
3. MegjegX Megjegyzés I I
A program által előállított adatok:
Tábla: KRenTet
Azonosító adatok:
A1. TetAzo Tétel azonosító pk
= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)
A2. BizAzo Bizonylatazonosító fk: KRenFej.BizAzo
A3. TetSor Tétel sorszám
Igénylési input adatok:
I1. AruKod Árukód fk: AAruTor.AruKod AruKod
I2. GyaAzo Gyártmány fk: HGyaTor.GyaAzo ’Főgyártmányok’
I3. IgeMen Igényelt mennyiség MennyiX 0
I4. IgMeKd Igénylési meny. egység fk: AMeeTor.MeeKod MeeKod MeeKod
I5. IgHati Igénylési határidő HatidX ’’
I6. AtpKod Ártípus kód ATP 0
I7. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása N
I8. IgeEarD Igénylési egységár – Az áru devizanemében 0
I9. IgeEar Igénylési egységár – A fej devizanemében 0
I10. AruSpc Áru specifikáció ’’
I11. IgeMeg Igénylési megjegyzés MegjegX ’’
I12. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod 0
Igénylési input adatok – devizás:
S1. DevTet Devizás tétel <I/N> N
S2. DevKod Deviza kód fk: ADevTor.DevKod KAzoAda.AlaDev
S3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam 1
Igénylés engedélyezési adatok:
E1. EngEal Engedélyezési állapot EAL 0 – N/A
E2. OpeKodE Engedélyezési napló adatok – Operátor kód ’’
E3. TerKodE Terminál kód ’’
E4. RogDatE Rögzítés időpontja ’’
Igénylés kezelési adatok
K1. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod 0
K2. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod 0
K3. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod 0
K4. FizNap Fizetés esedékessége (napokban) 0
K5. KerOsz Keretösszeg 0
K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) I
K7. KieKod Kielégíthetőség kód (I/N) N
K8. AjaKel Ajánlatkérés szükséges (I/N) N
K9. PenAll Pénzügyi állapot PPA 0 – N/A
K10. BesElo Beszerzési élőkód (I/N) I
K11. FelElo Felhasználási élőkód (I/N) I
K12. FizHat Fizetési határidő 0
3.3. Szállítói megrendelés adatok
Rendelési input adatok:
S1. RenMen Rendelt mennyiség 0 MennyiX
S2. ReMeKd Rendelés meny. egys. fk: AMeeTor.MeeKod MeeKod
S3. RenKel Rendelés kelte ’’ RenDatX
S4. ReHati Rendelési határidő ’’ HatIdX
S5. RenPar Rendelési partner fk: AParTor.ParKod 0
S6. RenMeg Rendelési megjegyzés ’’ MegjegX
S7. ReEnAl Rendelés engedélyezési állapot EAL 0
Rendelés engedélyezési napló adatok:
S8. OpeKodR Operátor kód ’’
S9. TerKodR Terminál kód ’’
S10. RogDatR Rögzítés időpontja ’’
3.4. Visszaigazolási adatok
V1. VigIga Visszaigazolva [I/N] N VigIgaX
V2. AruKodV Árukód – visszaigazol fk: AAruTor.AruKod 0 I – AruKod
V3. VigMen Visszaigazolt mennyiség 0 I – MennyiX
V4. ViMeKd Visszaigazol MeEgys fk: AMeeTor.MeeKod MeeKod
V5. VigEar Visszaigazolási egységár 0
V6. VigDat Visszaigazolás dátuma ’’ I - RenDatX
V7. ViHati Visszaigazolt határidő ’’ I - HatIdX
V8. VigNap Visszaigazolás időtartama [nap] 0
V9. VigRak Visszaigazolás raktárról [I/N] N
V10. VigMeg Visszaigazolási megjegyzés ’’
3.5 Egyéb adatok
Beérkezési input adatok:
B1. BeMeIn Beérkezett mennyiség – Input 0
B2. BeEgAr Beérkezési egységár 0
B3. BeeMeg Beérkezési megjegyzés ’’
B4. BeMeGy Beérkezett mennyiség – Gyűjtött 0
Felhasználási adatok:
F1. FeMeIn Felhasznált mennyiség – Input 0
F2. FelMeg Felhasználási megjegyzés 0
F3. FeMeGy Felhasznált mennyiség – Gyűjtött 0
Naplózási adatok:
N1. Opekod Operátor kód generált
N2. Terkod Terminál kód generált
N3. Rogdat Rögzítés dátuma generált
4. Az anyagszükséglet adminisztráció információs képernyői
Anyagszükségleti adatokat megjelenítő adatrács (grid) egyes celláiban jobb egérgombbal kattintva a mező tartalmát részletező információs képernyőt jeleníthetünk meg. Az információs képernyő mindig arra az árura vonatkozik, amelynek a sorában vagyunk, és azt mutatja meg, hogy az a mezőtartalom milyen tételek adataiból tevődik össze. Pl: Gyártási anyagszükséglet mezőn jobb egérgombbal kattintva, egy olyan információs képernyő jelenik meg, amelyik a nyitott (raktárról még ki nem adott) anyagszükségleti tételeket mutatja.
and rk_s.arukod='FK/DFX1000' -- p_AruKod
Az információs képernyők áru adatai: AAruTor
1. AruKod Áru kód
2. AruNev Áru megnevezés
3. AruLei Áru leírás, méret
4. MeeKod Mennyiség egység
1. Vállalati készlet
Azt mutatja, hogy a vállalati összes készlet mennyisége, mely raktárak, mely tárolóhelyein található.
Paraméter: Árukód
Alap mezők: Vállalati készlet mennyiség, vállalati készlet tétel
Script: AnyGazdInfo_Keszlet.sql
2. Értékesítésre váró
Az értékesítési funkcióban rögzített előkészített állapotú (zöld színű) tételek.
Paraméter: Árukód
Alap mezők: Értékesítési mennyiség, értékesítési tétel
Script: AnyGazdInfo_Ertekesit.sql
3. Felhasználásra váró
A vállalat egyes szervezeti egységei által a felhasználás funkcióban rögzített előkészített állapotú (zöld színű) tételek.
Paraméter: Árukód
Alap mezők: Felhasználási mennyiség, felhasználási tétel
Script: AnyGazdInfo_Felhasznal.sql
4. Gyártási anyagszükséglet
A termelési modulban a munkajegyek elindításával a gyártáshoz szükséges anyagtételek.
Paraméter: Árukód
Alap mezők: Gyártási szükséglet mennyiség, gyártási szükséglet tétel
Script: AnyGazdInfo_Gyartas.sql
5. Rendezetlen rendelés
A visszaigazolt, de még nem teljesített szállítói / vevői rendelési tételek.
Paraméter: Árukód
Rendelés típus: 1 – Szállító, 2 – Vevő
Alap mezők: [1] Rendezetlen szállítói rendelés mennyiség, rendezetlen szállítói rendelés tétel
[2] Rendezetlen vevői rendelés mennyiség, rendezetlen vevői rendelés tétel
Script: AnyGazdInfo_Rendeles.sql
6. Ajánlat
A szállítói / vevői ajánlatkérési tételek.
Paraméter: Árukód
Rendelés típus: 1 – Szállító, 2 – Vevő
Alap mezők: [1] Szállítói igénylés mennyiség, szállítói igénylés tétel
[2] Vevői igénylés mennyiség, vevői igénylés tétel
Script: AnyGazdInfo_Igenyles.sql
7. Beszerzés
Az adott áruféleség korábbi beszerzési tételei.
Paraméter: Árukód
Alap mezők: Az utolsó bevételezés adatmezői:
ktk.tekeid, Tételes készlet azonosító
ktk.parkod, Beszerzési partner kód
park.parnev, Beszerzési partner név
ktk.bevdat, Beszerzés dátuma
ktk.bevear, Beszerzési egységár
ktk.bevete, Bevételezett mennyiség
Script: AnyGazdInfo_Beszerzes.sql