Vállalati szállítói rendelés admisztráció |
  
|
Vállalati szállítói rendelés admisztráció |
|
A vállalati szállítói rendelések adminisztrálására szolgáló funkció. Ezzel a funkcióval tarthatjuk karban a szükséglet adminisztrációhoz kapcsolódó szállító ajánlatkérések és rendelések adatait.
Jogosultságkód: 222290 Help context: 222290
Forrás: Frm_ValSzalRend
A vállalati szállítói rendelés adminisztráció funkció elemei:
Az ajánlati / rendelési fej adatok
A rendelések közös adatait tartalmazó adattábla.
Tábla: KRenFej
Input adatok:
I1. BToKod Bizonylat tömb kód fk: KBToTor.BtoKod
Bizonylat típus: RE 1 – Szállító
I2. Relaci Reláció A: 1
I3. ParKod Partner fk: AParTor.ParKod A: 0
I4. TelKod Partner telephely kód fk: AParTel.AzoKod
<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0/0>
I5. ParKapID Partner kapcsolati ID fk: AParKap.ParKapID
<A: AParTel.TelKod.First(ParKod) OR 0>
I6. SzeKod Szervezeti egység fk: ASzerTor.SzeKod 0
I7. DolKod Dolgozó kód fk: ADolTor.DolKod A: gc_DolKod
I8. RenDat Rendelés kelte
I9. Bizony Bizonylatszám
I10. Megjeg Megjegyzés
I11. RakKod Raktár kód fk: ARakTor.RakKod A: gc_RakKod
I12. EloKod Élő bizonylat (I/N) A: I
I13. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod
A: AParTor(ParKod).FimKod
I38. FizHat Fizetési határidő (nap)
<A:AParTor.FizHat> A program a partner törzsből ajánlja be.
I14. DevKod Devizanem fk: ADevTor.DevKod A: KAzoAda.AlaDev
I15. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod A: 0
I39. FuvKtg Fuvarköltség <A:0>
I16. FupKod Fuvar paritás kód fk: AFupTor.FupKod A: 0
I17. FupHel Fuvar paritás helye
I18. RenTip Rendelés típus REN A: 0
I19. RbeKod Rendelés besorolás kód A:0
I20. CsakAj Csak ajánlat (I/N) A: N
I21. ErvDat Az ajánlat érvényességének dátuma
I29. AjaVolt Ajánlatkérés volt (I/N) A: N
Amennyiben a rendelésből már volt nyomtatott ajánlatkérés, akkor a Megrendelési bizonylatra rákerül az ajánlatkérésre történő hivatkozás. Amennyiben a nem volt nyomtatott ajánlatkérés, akkor ez hivatkozás nem szerepel a Megrendelésben.
Ajánlatkérés nyomtatásakor a program a mező tartalmat automatikusan I (Igen) – re állítja, azonban a mező tartalma az operátor által karban tartható.
I31. DolKodJ Jóváhagyó dolgozó fk: ADolTor.DolKod A: SA.RenJovDol
I33. DolKodE Engedélyező dolgozó fk: ADolTor.DolKod
A program által előállított adatok:
Alap adatok: A program által előállított adatok
A1. BizAzo Bizonylat azonosító pk
BtoKod+’-’+EloNull(Ev,2)+’/’+EloNull(Sor,5)
A2. TipusK Rendelés típus: PTI 1 – Szállító
Nem használt adatok:
Y1. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod 0
Y2. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod 0
Napló adatok:
Igénylési napló adatok:
N1. IOpekod Operátor kód (Igénylési) generált
N2. ITerkod Terminál kód (Igénylési) generált
N3. IRogdat Rögzítés időpontja (Igénylési) generált
Adat karbantartási napló adatok:
N4. Opekod Operátor kód (Karbantartási) generált
N5. Terkod Terminál kód (Karbantartási) generált
N6. Rogdat Rögzítés időpontja (Karbantartási) generált
Az ajánlati / rendelési tétel adatok
Rendelési tétel alap adatok
A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait tartalmazó adattábla.
Tábla: KRenTet
Igénylési adatok
Input adatok:
I1. AruKod Árukód fk: AAruTor.AruKod A: 0
I3. IgeMen Igényelt mennyiség
I4. IgMeKd Igénylési meny. egység fk: AMeeTor.MeeKod A: AAruTor.MeeKod
I5. IgHati Igénylési határidő
I9. IgeEar Igénylési egységár – A fej devizanemében A: AAruTor.FelvAr
I10. AruSpc Áru specifikáció
I11. IgeMeg Igénylési megjegyzés
I12. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod A: 0
K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) I
F2. FelMeg Belső rendelés azonosító Kizárólag LookUp
A megrendelés alapjául szolgáló belső rendelés tétel azonosítója.
KRenFej.TipusK = ’3’ Belső rendelés
KRenFej.EloKod = ’I’
KRenTet.EloKod = ’I’
KRenTet.AruKod = p_AruKod (KRenTet.AruKod)
A program által előállított adatok:
Azonosító adatok:
A1. TetAzo Tétel azonosító pk
= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)
A2. BizAzo Bizonylatazonosító fk: KRenFej.BizAzo
A3. TetSor Tétel sorszám
Input adatok:
I2. GyaAzo Gyártmány fk: HGyaTor.GyaAzo ’Főgyártmányok’
I6. AtpKod Ártípus kód ATP 0
I7. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása N
I8. IgeEarD Igénylési egységár – Az áru devizanemében 0
Igénylési input adatok – devizás:
S1. DevTet Devizás tétel <I/N> N
S2. DevKod Deviza kód fk: ADevTor.DevKod KAzoAda.AlaDev
S3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam 1
Igénylés engedélyezési adatok:
E1. EngEal Engedélyezési állapot EAL 0 – N/A
E2. OpeKodE Engedélyezési napló adatok – Operátor kód ’’
E3. TerKodE Terminál kód ’’
E4. RogDatE Rögzítés időpontja ’’
Igénylés kezelési adatok
K1. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod 0
K2. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod 0
K3. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod 0
K4. FizNap Fizetés esedékessége (napokban) 0
K5. KerOsz Keretösszeg 0
K7. KieKod Kielégíthetőség kód (I/N) N
K8. AjaKel Ajánlatkérés szükséges (I/N) N
K9. PenAll Pénzügyi állapot PPA 0 – N/A
K10. BesElo Beszerzési élőkód (I/N) I
K11. FelElo Felhasználási élőkód (I/N) I
K12. FizHat Fizetési határidő 0
Szállítói megrendelés adatok
Input adatok:
S1. RenMen Rendelt mennyiség A: IgeMen
S2. ReMeKd Rendelés meny. egys. fk: AMeeTor.MeeKod A: AAruTor.MeeKod
S3. RenKel Rendelés kelte A: Now / Previous
S4. ReHati Rendelési határidő Previous
S6. RenMeg Rendelési megjegyzés
K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) I
A program által előállított adatok:
S5. RenPar Rendelési partner fk: AParTor.ParKod 0
S7. ReEnAl Rendelés engedélyezési állapot EAL 0
S8. OpeKodR Operátor kód ’’
S9. TerKodR Terminál kód ’’
S10. RogDatR Rögzítés időpontja ’’
Visszaigazolási adatok
Input adatok:
V1. VigIga Visszaigazolva [I/N] VigIgaX
V2. AruKodV Árukód – visszaigazol fk: AAruTor.AruKod I – AruKod N - 0
V3. VigMen Visszaigazolt mennyiség I – RenMen
V4. ViMeKd Visszaigazol MeEgys fk: AMeeTor.MeeKod A: AAruTor.MeeKod
V5. VigEar Visszaigazolási egységár I - IgeEar
V6. VigDat Visszaigazolás dátuma Previous
V7. ViHati Visszaigazolt határidő Previous
V10. VigMeg Visszaigazolási megjegyzés ’’
K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) I
A program által előállított adatok:
V8. VigNap Visszaigazolás időtartama [nap] 0
V9. VigRak Visszaigazolás raktárról [I/N] N
Egyéb adatok
A program által előállított adatok:
Beérkezési input adatok:
B1. BeMeIn Beérkezett mennyiség – Input 0
B2. BeEgAr Beérkezési egységár 0
B3. BeeMeg Beérkezési megjegyzés ’’
B4. BeMeGy Beérkezett mennyiség – Gyűjtött 0
Felhasználási adatok:
F1. FeMeIn Felhasznált mennyiség – Input 0
F3. FeMeGy Felhasznált mennyiség – Gyűjtött 0
Naplózási adatok:
N1. Opekod Operátor kód generált
N2. Terkod Terminál kód generált
N3. Rogdat Rögzítés dátuma generált
Rendelési tétel megjegyzés adatok
A rendelés fejhez hasonlóan, minden egyes megrendelési tételhez korlátlan számú megjegyzés csatolható.
Rendelési tétel megjegyzés adminisztrációs tevékenységek:
Tábla: KRenTetMeg
Input adatok:
Alap adatok:
A3. Megjeg Megjegyzés
A4. Nyomtat Nyomtatás a bizonylaton? (I/N)
A5. SzlKell Számlában megjelenítendő (I/N)
A program által előállított adatok:
Alap adatok:
A1. ReMeID Megjegyzés ID pk
A program által generált egyedi szekvenciális azonosító.
A1. TetAzo Rendelési tétel azonosító
Kapcsolódás a rendelési tétel táblához. fk: KRenTet.TetAzo
Napló adatok:
N1. Opekod Rögzítés napló adatok – Operátor kód
N2. Terkod Terminál kód
N3. Rogdat Rögzítés időpontja
Rendelési adatok megjelenítése
A adminisztrációs képernyő navigátor sorában található [Nyomtatás] gombra kattintva három féle bizonylat megjelenítése közül választhatunk:
Az output megjelenítése előtt kiválaszthatjuk a partnert, a telephelyet és kapcsolattartót akinek a nyomtatványt küldeni szeretnénk. A program a rendelés fejben megadott adatokat ajánlja fel, de azokat az operátor módosíthatja. Így egy rendelésről több cégtől kérhetünk ajánlatot.
Az Ajánlatkérés érték adatot nem tartalmaz. Az igényelt mennyiség szerepel a bizonylaton.
A Megrendelés nyomtatványon – amennyiben a rendelési tétel visszaigazolt állapotban van – megjelenik a visszaigazolási egységár, valamint a visszaigazolási érték (a visszaigazolási mennyiség és a visszaigazolási egységár szorzata). Vissza nem igazolt tétel esetén ezek az adatok nem szerepelnek a nyomtatványon, a megjelenített mennyiség pedig a rendelt lesz.
A Rendelési bizonylat a rendelés összesítésére szolgál. A visszaigazolt tétel esetén a visszaigazolt mennyiséget és a visszaigazolási egységárat tartalmazza. Visszaigazolási egységár hiányában a program a bekerülési egységár meghatározó funkcióval előállított egységárat és a rendelt mennyiséget veszi figyelembe.
Szállítói rendelési tételek generálása gyártmány struktúra alapján
A Vállalati szállítói rendelés programfunkció [Rendelés tétel adatok] fülén a navigátor sorban található [Rendelés tétel generálás] gombot megnyomva a gyártmány struktúra adatok alapján generálhatunk rendelési tételeket a kiválasztott szállítói rendelési bizonylaton.
A rendelési tételek generálásához ki kell választanunk azt a gyártmányt, amelynek a gyártásához szükséges anyagokat meg szeretnénk rendelni, valamint meg kell adni a gyártandó mennyiséget [Szükséglet]. A rendelési tételek előállításához még be kell írni az igénylési határidőt és egy jelölő négyzetben definiálnunk kell, hogy a rendelést visszaigazoltnak tekintjük-e.
A [Generálás] gomb megnyomása után a program kiszámítja, hogy a gyártmány előállításához az egyes anyagokból mennyi szükséges, majd egy tárolt eljárás elkészíti a rendelési tételeket.