Vevői kereskedelmi rendelés (UnisNU)

A vevők által feladott rendelések adminisztrációját végző funkció. A vevői kereskedelmi rendelés folyamata a vevői igény rögzítésével indul és a visszaigazolási adatok megadásával zárul. A funkció devizás és forintos fej és tétel adatok rögzítésére alkalmas.

Jogosultságkód: 222131 Help context: 2221310

Forrás: Frm_VevKerRenDevMD Karbantartás

A rendelés adminisztráció folyamata a szűrési feltételek megadásával indul. A szűrési feltételként megadható adatmezők:

Rendelési fej adatok Szűrési képernyő bal oldali része. Két hasáb.
Rendelési tétel adatok Szűrési képernyő jobb oldali része. Két hasáb.

clip2224

Az előtétszűrés képernyő adatadminisztrációs tevékenységei:

Szűrési feltétel adatkezelés

Szűrési feltételek beírása
Szűrési feltételek alap állapotba állítása
Szűrési feltételek elmentése / betöltése
Szűrés végrehajtása

Rendelési adatok adminisztrációja

Új rendelési bizonylat (fej és tétel adatok) adatainak rögzítése
Meglévő rendelési bizonylat (fej és tétel) adatainak karbantartása

A devizás vevői kereskedelmi rendelés menüpont funkciói:

Rendelési fej adatok képernyő fül Vevői kereskedelmi rendelés fej

Rendelési fej adatok karbantartása
Rendelési bizonylatok nyomtatás

Ajánlat
Rendelés visszaigazolás
Vevői rendelés ellenőrző karton

Rendelés jóváhagyási állapot kezelés
Bizonylatok generálása a vevői rendelésből

Értékesítési bizonylat
Felhasználási bizonylat
Raktárközi bizonylat
Vevő számla
Szállítói rendelés

Információ

Iktatási tételek

Rendelési tétel képernyő fül Vevői kereskedelmi rendelés tétel

Rendelési tétel adatok karbantartása

Új rendelési tétel rögzítése
Meglévő tétel adatainak módosítása
Rendelési tétel törlése

Rendelési tételhez kapcsolódó megjegyzések rögzítése

Új megjegyzés felvitele
Korábban rögzített megjegyzés módosítása
Megjegyzés törlése

Összetett árukarton megjelenítése

Rendelési fej megjegyzés képernyő fül Rendelés fej megjegyzések

Új megjegyzés felvitele
Korábban rögzített megjegyzés módosítása
Megjegyzés törlése

Rendeléshez csatolt dokumentumok képernyő Rendelés fej dokumentáció

Új dokumentum csatolása
Csatolt dokumentum törlése

Rendeléshez csatolt kapcsolattartó képernyő

Új kapcsolattartó felvitele
Korábban rögzített kapcsolattartó módosítása
Kapcsolattartó törlése

Rendelés adatok replikációja

Az előtétszűrés képernyőn található [ Replikáció] gomb megnyomásával az aktuális rendelés (amelyen állunk az adatrácsban) fej és tétel, valamint az operátor választása szerint a fej megjegyzés és a tétel megjegyzés adatai alapján készíthetünk egy új vevői rendelést.

A replikálást egy tárolt eljárás végzi el:

TcSp_VevKerRend_Repl

@p_forras_BizAzo Varchar(15), Input A replikálandó rendelés azonosítója.

@p_uj_BtoKod Varchar(3), Input Az előállítandó rendelés bizonylat tömbje.

@p_uj_Datum datetime, Input Az új rendelés dátuma.

@p_CsakEloTet Varchar(1), Input Csak az élő rendelési tételeket replikáljuk?

@p_FejMegAtv Varchar(1), Input Vegyük át a fej megjegyzéseit?

@p_TetMegAtv Varchar(1), Input Vegyük át a tételek megjegyzéseit?

@p_Opekod Varchar(20), gc_OpeKod Replikálást végző operátor azonosítója.

@p_Terkod Varchar(20), gc_TerKod Replikálást végző terminál azonosítója.

@p_uj_BizAzo Varchar(15) OUTPUT Az előállított új rendelés azonosítója.