Vevői kereskedelmi rendelés tétel |
  
|
Vevői kereskedelmi rendelés tétel |
|
A vevői kereskedelmi rendelési tétel képernyő funkciói::
Rendelési tétel megjegyzések
Rendelési tétel adatok karbantartása
A rendelési fejhez tartozó árunkénti rendelési tételek adatait karbantartó képernyő fül.
Rendelési tétel input adatok
Tábla: KRenTet
Igénylési adatok
Egy adott partner által megadott igénylés adatait rögzítő funkció.
I1. AruKod Árukód fk: AAruTor.AruKod
Az igényelt áru kódja. Vevői rendelés esetén az árukódot kötelező kitölteni (AruKod<>’0’)!
Az árukódhoz kapcsolódóan megjelenített adatok:
1. Ártípus ArTipX
2. Áru leíró adatok: típus, leírás, értékesítési egységár, beszerzési egységár, átlagár
3. Készlet adatok: raktári és vállalati szinten
4. Rendelés mennyiségi adatok: raktári és vállalati szinten / saját (fej) és egyéb partner
I3. IgeMen Igényelt mennyiség
A vevő által igényelt mennyiség.
I4. IgMeKd Igénylési mennyiségi egység
<A:AAruTor.MeeKod> fk: AMeeTor.MeeKod
Vevői rendelés esetén az árutörzsből átvett mennyiség egység kódja nem módosítható!
I11. IgeMeg Igénylési megjegyzés
Az eladási egységár két devizanemben jelenik meg a képernyőn:
I8. IgeEarD Igénylési egységár – Az áru devizanemében
Elsődleges input adat. Pl: 2 300,00 HUF
Ajánlás: Az ártípus függvényében.
Az áru devizanemét vevői rendelési esetén vagy az árutörzs értékesítési devizaneme (AAruTor.DevKodV Pl: HUF), vagy fix ártípus esetén a partner áru ár értékesítési devizaneme (AParAru.DevKod) határozza meg. Az áru devizaneme bekerül a rendelési tételek adatai közé: KRenTet.DevKod. Ez nem feltétlenül egyezik meg a rendelési fej devizanemével (KRenFej.DevKod Pl: EUR). Ha a két devizanem nem egyezik meg, akkor a rendelési tételt devizásnak nevezzük (KRenTet.DevTet = ’I’).
Csak olyan árut választását engedi meg a program, amelynek az értékesítési devizaneme (AAruTor.DevKodV Pl: HUF) vagy a könyvelési devizanemmel (KA:AlaDev Pl: HUF), vagy a rendelés fej devizanemével (KRenFej.DevKod Pl: EUR). Harmadik értékesítési deviazanemű (Pl: USD) árukódot nem fogad el a program.
I9. IgeEar Igénylési egységár – A rendelés fej devizanemében
Másodlagos input adat. Pl: 10,00 EUR
Mivel a rendelés fej devizaneme (KRenFej.DevKod) nem feltétlenül egyezik a tétel árujának devizanemével (KRenTet.DevKod=AAruTor.DevKodV), ezért a program az árfolyam törzs segítségével átszámítja az egyik mező értékét a másikba. (Pl: 230,00000 HUF/EUR illetve 0,0043478 EUR/HUF) Az árfolyam értékét is eltároljuk a rendelési tételek adatai között: KRenTet.DevArf. Amennyiben az átszámítási árfolyam az árfolyam törzsből (PDevArf) nem áll rendelkezésünkre, akkor a program hibát jelez.
Az operátor a két adatmező közül bármelyiket szerkesztheti, a program a másikat automatikusan kiszámolja.
A Vevői kereskedelmi rendelés funkció [Tétel adatok / Alap adatok] képernyőjén, adatrögzítés során, az [Eladási ár] mező előtt található [
Fix ár beszúrás] gombot megnyomva, megjelenik a Fix árak adminisztrálására szolgáló funkció, ahol a rendelési tétel adatainak beajánlásával (partner, árukód, eladási ár, devizanem) rögzíthetjük az adatokat a Partner – Áru ár (Fix ár) törzsbe.
Az eladási egységár meghatározásának két fő típusa van:
1. A program által – az ártípus segítségével – kiszámított ár
2. Az operátor által input adatként megadott egységár
Az operátor több féle módszerrel állíthatja elő az eladási egységárat.
1. Direkt értékmegadás
Az operátor az értékesítési egységár input mezőbe (az áru, vagy a rendelés fej devizanemében) beírja az értékesítési egységárat.
2. Értékesítési kedvezmény beírás
A program megjeleníti az árutörzsben megadott értékesítési egységárat (Pl: 2 400,00 HUF). Az operátor a kedvezmény mezőbe beírja a teljes árból adott kedvezmény százalékos mértékét. Pl: 5,54 %.
A képernyőn megjelenik a maximálisan adható kedvezmény mértéke is. Pl: 33 %. Ez csak külön jogosultság birtokában léphető át.
A program az értékesítési egységár és a megadott kedvezmény alapján kiszámítja és megjeleníti az eladási egységárat:
Eladási ár = Értékesítési ár * (1 – Kedvezmény/100)
3. Árrés képzés
Az operátor által kiválasztott bázis ár és a megadott árrés alapján számítja ki a program az eladási egységárat.
Választható bázis árak:
Az operátor a bázisként választott egységár után található árrés mezőbe beírja az árrés százalékos értékét. Pl: 15,00 %. A program a bázis ár és az árrés alapján kiszámítja és megjeleníti az eladási egységárat:
Eladási ár = Bázis ár * (1 + Árrés/100)
A program az inputként megadott adatot mindig zöld háttérszínnel jelzi. Az input adat alapján számított adatmezők (eladási árak, kedvezmény, árrések) sárga háttérszínnel láthatóak.
A rendelési tétel elmentésekor a program eltárolja az árképzés alapjául szolgáló mezők értékét (árképzés típus, árképzés bázis ár, árképzés százalék).
I6. AtpKod Ártípus kód ATP <A:0>
A program által felajánlott eladási egységárat az ártípus kód dönti el. Az ártípus kódját alapvetően a partner törzsben, a kereskedelmi adatfülön beírt ártípus kód (AParTor.ArTip) határozza meg. A program által ajánlott ártípus az operátor módosíthatja.
0 – Teljes ár
A program értékesítési árként az árutörzsben megadott eladási árat ajánlja fel.
EgysAr := AAruTor.EladAr
1 – Vevő kedvezmény
EgysAr := AAruTor.EladAr*(1 – AParTor.Kedvez / 100)
A program értékesítési egységárnak az árutörzs eladási árát a partner törzsben megadott vevő kedvezménnyel csökkentve ajánlja fel.
2 – Termék kedvezmény
If SA.TerKedvAkcIdoFigy=’N’ or KMozFej.MozDat In [AAruTor.AkcArKez;AkcArBef]
Then EgysAr := AAruTor.ListAr Else EgysAr := 0
Amennyiben rendszerparaméterként azt adtuk meg, hogy a kedvezményes ár igénybevételének nem feltétele az, hogy az értékesítés dátuma az áru akciós időintervallumába essen (SA.TerKedvAkcIdoFigy=’N’), vagy ha előírtuk az intervallum figyelést (SA.TerKedvAkcIdoFigy=’I’), és az teljesül is, akkor a program értékesítési árként az árutörzsben megadott lista (kedvezményes) árat ajánlja fel.
3 – Rendelési egységár
A rendelési modulban ez nincs értelmezve. Az értékesítés funkcióban használhatjuk majd fel a rendelési (visszaigazolt) egységárat.
4 – Egyedi kedvezmény
EgysAr := AAruTor.EladAr*(1 – KedvezX / 100)
Az operátor által input adatként megadott százalékos kedvezmény mértékével csökkenti a program az eladási egységárat. A kedvezmény mértéke 0 és 100 % között lehet.
5 – Partner-áru ár (fix ár)
Select Top 1 EladAr, DevKod
From AParAru
Where AParAru.ParKod = KMozFej.ParKod
And AParAru.AruKod = KRakMoz.AruKod
And AParAru.EloKod = ’I’ - Csak az élő tételek vehetők figyelembe!
| And | AParAru.EladAr > 0 - Csak az olyan tétel számít, amelynek van eladási ára! |
If Not Eof Then EgysAr := AParAru.EladAr Else EgysAr := 0
A program a vevő partnerhez és a kiválasztott áruhoz a partner-áru törzsben definiált eladási egységárat ajánlja fel. Az egységár mellett a funkció visszaadja a fix-ár devizanemét is. Amennyiben egy partner számára egy áruféleségből több devizanemben definiálunk árat, akkor a program a devizanemek kódsorrendjében az elsőt adja vissza.
6 – Partner-csoport ár
A program a partner kedvezmény csoport kódja és az áru árukatalógus kódja alapján meghatározott engedményekkel csökkentett eladási árat ajánlja fel.
ParKod -> AParTor.EngCso -> CErtEngAla.EngKod
AruKod -> AAruTor.AktKod -> CErtEngTet.AktKod
Normál engedmény: KedvezN := CErtEngTet.EngNor
Akciós engedmény: KedvezA := CErtEngTet.EngAkc Or 0
Feltétel: Az értékesítés dátuma az áru akciós időintervallumába esik:
KMozFej.MozDat In [AAruTor.AkcArKez;AkcArBef]
Csökkentett engedmény: KedvezC := CErtEngTet.EngCso Or 0
Feltétel: Az áru csökkentett értékűnek van definiálva.
AAruTor.ErtCso = ’I’
Összes engedmény: KedvezX := KedvezN + KedvezA + KedvezC
EgysAr := AAruTor.EladAr*(1 – KedvezX / 100)
7 – Ár nélküli
Ár nélküli ártípus a program által történő automatikus beállítása:
7.1. A rendelés felvitelekor az eladási ár még nem ismert
If EgysAr = 0 Then AtpKod = 7
7.2. Amennyiben az igényelt mennyiség meghaladja a raktárkészletet (IgeMen > RakkesX), akkor bizonyos kivételektől eltekintve, a program automatikusan 7 – Ár nélküli ártípust állít be.
AtpKod := 7; EgysAr := 0
Kivételek:
7.2.1. A kiinduló ártípus 5 – Partner-áru ár (fix ár) volt
7.2.2. A kiválasztott áru árukatalógusának eladási árképzési módja (AAktTor.ElArKep = ’2’) Árlista.
A program által beállított 7 – Ár nélküli árképzési mód visszaállítása:
Amennyiben az ártípus választó mező után található [Ártípus visszaállítás 
] gombot megnyomjuk, akkor a program visszaállítja azt az ártípust, amely az áru kiválasztása után megjelent. Pl: 6 – Partner – csoport ár.
Az ártípus visszaállítása után a tétel adatainak karbantartása során az ártípus már többet nem változik meg, még akkor sem, ha újból fennállnának az ár nélküli árképzési mód beállításának feltételei (7.2.1. vagy 7.2.2.)
8 – Árrés – Beszerzés
A program a partner kedvezmény csoport kódja és az áru árukatalógus kódja alapján meghatározott árrésel növeli meg a beszerzési egységárat az eladási ár kiszámítása során.
R – Összetett – R (Rumed)
Összetett árképzési mód esetén a program egy árképzési logika szerint állítja elő az árképzési módot, amely valamelyik elemi árképzés lesz.
Az (R) összetett eladási ár meghatározását befolyásoló tényezők:
1. A felhasználó által megadott ártípus
Amennyiben a felhasználó megváltoztatja a program által felajánlott árképzési módot (amennyiben van hozzá joga), akkor az az árképzési mód lép érvénybe, amit kiválasztott.
AtpKodX := Input (1 – 6)
2. Rendelési egységár
A legerősebb eladási ár a visszaigazolt rendelési egységár, vagy ha nem volt visszaigazolás, akkor az ajánlati egységár.
A rendelési egységár a rendelési funkcióban nem játszik szerepet. Az értékesítés funkcióban már előfordulhat ez az ártípus, amikor egy konkrét rendelési tétel kerül értékesítésre.
3. Partner-áru ár (fix ár)
Rendelési egységár hiányában (KRakMoz.RenSza = ’0’) a partnerrel kötött megállapodás szerinti egységár lép érvénybe. Megállapodás szerinti (fix) eladási árról akkor beszélhetünk, ha a partner-áru törzsben a vevő partner, a kiválasztott áru, és a devizanem kód hármashoz tartozik érvényes eladási ár.
Select Top 1 EladAr, DevKod
From AParAru
Where AParAru.ParKod = KMozFej.ParKod
And AParAru.AruKod = KRakMoz.AruKod
And AParAru.EloKod = ’I’ - Csak az élő tételek vehetők figyelembe!
And AParAru.EladAr > 0 - Csak az olyan tétel számít, amelynek van eladási ára!
Lehet, hogy a bejegyzés nem az eladási ár, hanem a beszerzési egységár miatt keletkezett.
If Not Eof Then EgysAr := AParAru.EladAr
AtpKodX := 5 – Partner-áru ár
A program a vevő partnerhez és a kiválasztott áruhoz a partner-áru törzsben definiált eladási egységárat ajánlja fel. Az egységár mellett a funkció visszaadja a fix-ár devizanemét is. Amennyiben egy partner számára egy áruféleségből több devizanemben definiálunk árat, akkor a program a devizanemek kódsorrendjében az elsőt adja vissza.
A számítást az árukód megadása aktivizálja.
4. Kedvezményes ár / Árréssel növelt beszerzési egységár
Amennyiben az értékesítési tételt nem kapcsoltuk vevői rendeléshez, valamint a tételhez nem rendelhető partner-áru (fix) ár, akkor a program a kedvezményes vagy az árréssel növelt eladási árat próbálja kiszámítani.
Az eladási ár három ár alapján állhat elő.
A – Termék kedvezmény
Ha az értékesítés dátuma az adott áru akciós időintervallumába esik, vagy ha nem kell figyelni a értékesítés dátumát, akkor alkalmazható a termék kedvezmény.
If KMozFej.Datuma In [AAruTor(KRakMoz.AruKod).AkcArKez,AkcArBef]
Or SA.TerKedvAkcIdoFigy = ’N’
Then EgysArA := AAruTor.ListAr Else EgysArA := 0
B – Partner-csoport ár
A program a partner kedvezmény csoport kódja és az áru árukatalógus kódja alapján meghatározott engedményekkel csökkentett eladási árat ajánlja fel.
Összes engedmény: KedvezX := KedvezN + KedvezA + KedvezC
If KedVezX > CErtEngTet.MaxEng Then KedVezX := CErtEngTet.MaxEng
EgysArB := AAruTor.EladAr*(1 – KedvezX / 100)
C – Árréssel növelt beszerzési egységár
A program a partner kedvezmény csoport kódja és az áru árukatalógus kódja alapján meghatározott árréssel növelve a beszerzési egységárból számítja ki az eladási árat.
EgysArC := AAruTor.FelvAr*(1 + ArResX / 100)
4.1. Első lépésben azt dönti el a program, hogy az árréssel növelt, vagy a kedvezményekkel csökkentett eladási ár számítási mód lép érvénybe.
Ha van megadva nullánál nagyobb árrés, akkor az árrés alapján számol a program, egyébként a kedvezményeken alapuló számítási mód lép érvénybe.
If ArResX > 0 Then
Begin
EgysArBC = EgysArC
AtpKodX := 8 – Árrés - Beszerzés
End
Else
Begin
Amennyiben az előállított ár nem tartalmaz kedvezményt, akkor az értékesítés teljes áron történik, egyébként partner csoport kedvezmény lép érvénybe.
If Abs(EgysArB – AAruTor.EladAr) < Nulla Then
Begin
EgysArBC := AAruTor.EladAr
AtpKodX := 0 – Teljes ár
End
Else
Begin
EgysArBC := EgysArB
AtpKodX := 6 – Partner-csoport ár
End
End
4.2. A második lépésben megvizsgáljuk az első lépésben meghatározott egységár (EgysArBC) és az akciós ár (Termék kedvezmény EgysArA) relációját.
A két ár közül a vevő számára kedvezőbb (a kisebb) veendő figyelembe:
If (EgysArA > 0) And (EgysArA < EgysArBC Then
Begin
EgysAr := EgysArA
AtpKodX := 2 – Termék kedvezmény
End
A számítást az árukód megadása aktivizálja.
S5. RenPar Rendelési partner fk: AParTor.ParKod
<A: AParTor.ParKod> A program felajánlja az árutörzs szállító partnerét, amelyet az operátor módosíthat.
I5. IgHati Igénylési határidő
Az igénylés teljesítésének kért határideje.
V7. ViHati Visszaigazolt határidő
A rendelési tétel mentése során (Insert és Modify) amennyiben a visszaigazolás határideje nincs megadva, valamint vagy a visszaigazolás időtartama (VigNap) ki van töltve, vagy a visszaigazolás raktárról (VigRak) jelölőnégyzet ki van pipálva, akkor a program a rendelkezésre álló adatok kiszámítja a visszaigazolási határidőt, és mentéskor kitölti vele az adatbázis mezőjét.
A program először azt vizsgálja meg, hogy a raktári visszaigazolás jelölőnégyzet ki van-e pipálva. Ha igen (VigRak=’I’), akkor a visszaigazolás határideje a rendelés fej rendelés kelte lesz (KRenFej.RenKel). Ha nem raktárkészletről történik a visszaigazolás, akkor a program azt nézi meg, hogy a visszaigazolás időtartama mezőben szerepel-e adat (VigNap>0). Ha igen, akkor a visszaigazolási határidő úgy áll elő, hogy rendelés fej rendelés keltéthez (KRenFej.RenKel) hozzáadjuk a visszaigazolás időtartamát (VigNap).
A rendelési tételek rögzítése során a program a második tételtől kezdődően beajánlja az előző tétel egyes adatait, így a visszaigazolás határidejét is. Mivel így a visszaigazolási határidő már ki van töltve, ezért a program a visszaigazolás időtartamának megadása, vagy a raktári visszaigazolás kipipálása miatt sem fog rajta módosítani. Ha azt akarjuk, hogy az új logika érvényesüljön a mentés során, akkor a visszaigazolási határidőt törölnünk kell.
If ViHati is null {A visszaigazolás határidejének mezője üres}
Then If VigRak = ’I’ {A visszaigazolás raktárról ki van pipálva}
Then ViHati := KRenFej.RenKel {A visszaigazolás határideje a rendelés fej rendelés kelte lesz}
Else If VigNap is not null {A visszaigazolás időtartama mező ki van töltve}
Then ViHati := KRenFej.RenKel + VigNap
{A visszaigazolási határidő úgy áll elő, hogy a rendelés fej rendelés keltéthez hozzáadjuk a visszaigazolás időtartamát.}
V8. VigNap Visszaigazolás időtartama [nap]
V9. VigRak Visszaigazolás raktárról [/N]
K6. EloKod Élő kód – Tétel (I/N) <A:I>
Általános élőkód. Az igénylési tétel aktualitását jelző kód. A rendelés adminisztrációs szervezet kezeli.
I7. NyTilt Kedvezmény adatok nyomtatásának tiltása
(I/N) Ha a mezőt igenre (I) állítjuk, akkor a nyomtatott bizonylatokon (ajánlat, visszaigazolás) akkor sem jelenik meg a kedvezmény mértéke és teljes ár, ha azt ártípus indokolná (pl: egyedi kedvezmény).
I13. VmiTilt VMI adatok küldésének tiltása
(I/N) Ha a mezőt igenre (I) állítjuk, akkor a program az SKF export (Customer Sales Riport – VMI) fájl adatai közé nem számítja be a rendelési tételt.
I14. EgyedAr Egyedi áras tétel (I/N)
SKF egyedi árral rendelt tétel.
K5. KerOsz Kalkulált beszerzési ár
Eddig még raktáron nem lévő, vagy már aktualitásukat elvesztett beszerzési áru termékek esetén célszerű megadni.
I12. ProKod Project kód fk: FProTor.ProKod <A:KRenFej.ProKod>
Új rendelési tétel felvitelekor a program a fej project kódját ajánlja fel, amelyet az operátor módosíthat.
B3. BeeMeg Rendelés szám <A:KRenFej.Bizony>
Új rendelési tétel felvitelekor a program a fej rendelési számát ajánlja fel, amelyet az operátor módosíthat.
Információs adatok a rendelési tétel adminisztrációs képernyőn
1. Készlet és rendelés adatok: raktári és vállalati szinten
2. Áru törzs információk
Értékesítési ár
lbl_EladAr AAruTor.EladAr [AAruTor.DevKodV]
edt_Kedvezmeny_Edit (1 – edt_Eladar / AAruTor.EladAr) * 100
Szállító ajánlott eladási ár
lbl_SzajElar AAruTor.SzAjElar
lbl_SzajElarKedv ((edt_Eladar - AAruTor.SzAjElar) / AAruTor.SzAjAr) * 100
Beszerzési ár
lbl_FelvAr AAruTor.FelvAr [KA.AlaDev]
edt_arres_felvar ((edt_Eladar - AAruTor.FelvAr) / AAruTor.FelvAr) * 100
lbl_felvar_kedv lbl_FelvAr * edt_arres_felvar / 100
Átlagár
lbl_atlagar usunis.AnyagEgysegAr [KA.AlaDev]
edt_arres_atlagar ((edt_Eladar - lbl_atlagar) / lbl_atlagar) * 100
lbl_atlagar_kedv lbl_atlagar * lbl_atlagar_kedv / 100
Partner áru beszerzési ár
lbl_ParAruBeszAr AParAru.FelvAr
Kalkulált beszerzési ár
edt_KerOsz AAruTor.FelvAr vagy AParAru.FelvAr
edt_arres_KalBesAr ((edt_Eladar - edt_KerOsz) / edt_KerOsz) * 100
lbl_kalbesar_kedv edt_KerOsz * edt_arres_KalBesAr / 100
3. Sor érték
A könyvelési devizanemben (HUF), valamint a rendelés fej devizanemében (DEV Pl: EUR) megadott egységár és az igényelt mennyiség szorzata áfa nélkül.
A program által előállított adatok
Azonosító adatok:
A rendelési tételek azonosító adatait a program a tételek adatbázisba való felvitelekor (Insert) állítja elő.
A1. TetAzo Tétel azonosító pk
= BizAzo+’/’+EloNull(TetSor,4)
A tétel azonosító a bizonylat azonosító (fej) és a tételsorszám összetételéből keletkezik.
A2. BizAzo Bizonylatazonosító fk: KRenFej.BizAzo
A rendelési fejhez való adatbázis kapcsolatot (master – detail) megteremtő mező.
A3. TetSor Tétel sorszám
Egy adott fejhez rögzített tételek folyamatos sorszámát tartalmazó adatmező.
Input adatok:
I2. GyaAzo Gyártmány azonosító (Rajzszám) fk: HGyaTor.GyaAzo <0>
Az igényelt gyártmány / szolgáltatás azonosítója a gyártmány törzsben.
Ez a rendelés funkció ezt a mezőt nem használja.
I10. AruSpc Áru specifikáció <->
A program által előállított igénylési adatok:
P1. ArKepTip Az eladási árképzés típusa EAK <ArKepTipX>
0 – N/A
1 – Értékesítési egységár
2 – Beszerzési ár
3 – Átlagár
4 – Kalkulált beszerzési ár
P2. ArKepAr Az eladási árképzés alap ár értéke <BazisArX>
P3. ArKepSzaz Az eladási árképzés százaléka <SzazalekX>
Devizás igénylési input adatok:
A devizás rendelési tételek adminisztrációjához szükséges adatok.
S1. DevTet Devizás tétel <I/N>
I – A rendelési fej és mozgás devizaneme nem egyezik meg.
KRenFej.DevKod <> AAruTor.DevKodV / AParAru.DevKod
S2. DevKod Deviza kód <AAruTor.DevKodV / AParAru.DevKod>
S3. DevArf Deviza átszámítási árfolyam <DevArfX>
Igénylés engedélyezési adatok:
Vevői rendeléseknél nincs igénylés engedélyezés.
E1. EngEal Engedélyezési állapot EAL 1 – Elfogadott
E2. OpeKodE Engedélyezési napló adatok – Operátor kód Nem használt! <0>
E3. TerKodE Terminál kód Nem használt! <0>
E4. RogDatE Rögzítés időpontja Nem használt! <0>
Igénylés kezelési adatok:
K1. ReaKod Rendelés állapot kód fk: KReaTor.ReaKod <0>
K2. SzaMod Szállítási mód fk: KSzmTor.SzaMod <0>
K3. FimKod Fizetési mód fk: AFimTor.FimKod <0>
K4. FizNap Fizetés esedékessége (napokban) <0>
K7. KieKod Kielégíthetőség kód (I/N) <N>
K8. AjaKel Ajánlatkérés szükséges (I/N) <I>
K9. PenAll Pénzügyi állapot PPA <0>
K10. BesElo Beszerzési élőkód (I/N) <I>
K11. FelElo Felhasználási élőkód (I/N) <I>
K12. FizHat Fizetési határidő <0>
Rendelési input adatok:
S1. RenMen Rendelt mennyiség <0>
S2. ReMeKd Rendelési mennyiség egység <0>
S3. RenKel Rendelés kelte <>
S4. ReHati Rendelési határidő <>
S6. RenMeg Rendelési megjegyzés <IgeMeg>
Rendelés engedélyezési adatok:
S7. ReEnAl Rendelés engedélyezési állapot EAL <1> – Elfogadott
S8. OpeKodR Operátor kód <0>
S9. TerKodR Terminál kód <0>
S10. RogDatR Rögzítés időpontja <0>
Visszaigazolási adatok:
V1. VigIga Visszaigazolva [I/N] <I>
V2. AruKodV Árukód – visszaigazolási fk: AAruTor.AruKod <AruKod>
V3. VigMen Visszaigazolt mennyiség <IgeMen>
V4. ViMeKd Visszaigazolás mennyiség egysége <IgMeKd>
V5. VigEar Visszaigazolási egységár <IgeEar>
V6. VigDat Visszaigazolás dátuma <>
V10. VigMeg Visszaigazolási megjegyzés <IgeMeg>
Beérkezési adatok:
B1. BeMeIn Beérkezett mennyiség – Input <0>
B2. BeEgAr Beérkezési egységár <0>
B4. BeMeGy Beérkezett mennyiség – Gyűjtött <>
Felhasználási adatok:
F1. FeMeIn Felhasznált mennyiség – Input <0>
F2. FelMeg Felhasználási megjegyzés <>
F3. FeMeGy Felhasznált mennyiség – Gyűjtött <0>
Naplózási adatok:
A rendelési tétel naplózási adatait a tétel adatok minden egyes megváltoztatásakor aktualizálja a program.
N1. Opekod Operátor kód A program által generált adat.
N2. Terkod Terminál kód A program által generált adat.
N3. Rogdat Rögzítés dátuma A program által generált adat.